我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方，应付职工薪酬在贷方，现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬贷方余额是17000，其他应收款社保个人部分借余额是17800，这种情况

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2022/9/6 12:06:20

我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方，应付职工薪酬在dai方，现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬dai方余额是17000，其他应收款社保个人部分借余额是17800，这种情况

你查下计提分录与缴纳分录哪里错了，错的红冲就好

怎么红冲呢，我之前计提是借其他应收款社保个人部分dai应付职工薪酬，付款借应付职工薪酬dai银行存款这个是没错的

不是有差额吗，对下每个月的计提与缴纳数据

有点不是很明白我对比了但是没有看出什么问题

计提我看了22年6月计提少了1000，但是现在金额差是800。我主要是想把应付职工薪酬和其他应收款社保个人部分账做平不要有余额

如果每个月的计提与缴纳数据是一致的，差额可能是缴纳时间与计提时间的期间问题造成的

还有我21年12月计提借其他应收款社保个人，dai应付职工薪酬这个账要调以前年度吗

如果执行的不是企业会计准则，红冲错误的就好，不用以前年度损益调整

这个企业会计准则我都不了解没看过

红冲错误怎么操作呢

一般是小企业会准则

红冲分录与原会计分录会计科目及方向一致，但金额用负数表示

我这边是小规模纳税人

那红冲之后要不要重新做正确的凭证

小规模纳税人一般不执行企业会计准则

要

有点明白了又有点不明白

先红冲错误的，再按正确的做

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2022-09-06 12:0622240569

高老师2022-09-06 12:07

你查下计提分录与缴纳分录哪里错了，错的红冲就好

2022-09-06 12:0922240569

怎么红冲呢，我之前计提是借其他应收款社保个人部分dai应付职工薪酬，付款借应付职工薪酬dai银行存款这个是没错的

高老师2022-09-06 12:11

不是有差额吗，对下每个月的计提与缴纳数据

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