我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方,应付职工薪酬在贷方,现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬贷方余额是17000,其他应收款社保个人部分借余额是17800,这种情况

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2022/9/6 12:06:20

我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方,应付职工薪酬在dai方,现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬dai方余额是17000,其他应收款社保个人部分借余额是17800,这种情况

你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好

怎么红冲呢,我之前计提是借其他应收款社保个人部分dai应付职工薪酬,付款借应付职工薪酬dai银行存款 这个是没错的

不是有差额吗,对下每个月的计提与缴纳数据

有点不是很明白 我对比了 但是没有看出什么问题

计提我看了22年6月计提少了1000,但是现在金额差是800。我主要是想把应付职工薪酬和其他应收款社保个人部分账做平 不要有余额

如果每个月的计提与缴纳数据是一致的,差额可能是缴纳时间与计提时间的期间问题造成的

还有我21年12月计提借其他应收款社保个人,dai应付职工薪酬这个账要调以前年度吗

如果执行的不是企业会计准则,红冲错误的就好,不用以前年度损益调整

这个企业会计准则我都不了解没看过

红冲 错误怎么操作呢

一般是小企业会准则

红冲分录与原会计分录会计科目及方向一致,但金额用负数表示

我这边是小规模纳税人

那红冲之后要不要重新做正确的凭证

小规模纳税人一般不执行企业会计准则

有点明白了 又有点不明白

先红冲错误的,再按正确的做

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2022-09-06 12:0622240569

我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方,应付职工薪酬在dai方,现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬dai方余额是17000,其他应收款社保个人部分借余额是17800,这种情况
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高老师2022-09-06 12:07

你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好
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2022-09-06 12:0922240569

怎么红冲呢,我之前计提是借其他应收款社保个人部分dai应付职工薪酬,付款借应付职工薪酬dai银行存款 这个是没错的
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高老师2022-09-06 12:11

不是有差额吗,对下每个月的计提与缴纳数据

2022-09-06 12:1322240569

有点不是很明白 我对比了 但是没有看出什么问题
会计宝

2022-09-06 12:1622240569

计提我看了22年6月计提少了1000,但是现在金额差是800。我主要是想把应付职工薪酬和其他应收款社保个人部分账做平 不要有余额
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高老师2022-09-06 12:17

如果每个月的计提与缴纳数据是一致的,差额可能是缴纳时间与计提时间的期间问题造成的

2022-09-06 12:1722240569

还有我21年12月计提借其他应收款社保个人,dai应付职工薪酬这个账要调以前年度吗
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高老师2022-09-06 12:18

如果执行的不是企业会计准则,红冲错误的就好,不用以前年度损益调整

2022-09-06 12:2122240569

这个企业会计准则我都不了解没看过
会计宝

2022-09-06 12:2122240569

红冲 错误怎么操作呢
会计宝
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高老师2022-09-06 12:21

一般是小企业会准则
会计宝

高老师2022-09-06 12:22

红冲分录与原会计分录会计科目及方向一致,但金额用负数表示

2022-09-06 12:2222240569

我这边是小规模纳税人
会计宝

2022-09-06 12:2322240569

那红冲之后要不要重新做正确的凭证
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高老师2022-09-06 12:23

小规模纳税人一般不执行企业会计准则
会计宝

高老师2022-09-06 12:23

2022-09-06 12:2422240569

有点明白了 又有点不明白
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高老师2022-09-06 15:46

先红冲错误的,再按正确的做
高老师

高老师2022-09-06 15:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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