上个月把汽车保险费做进了保险费,这个月发票过来后把税填进去不对了怎么办

2023/2/9 14:18:34

上个月把汽车保险费做进了保险费,这个月发票过来后把税填进去不对了怎么办

分录写的没有问题的

经营的费用就是扣除了税款之后的金额

你之前借记那么多,后来dai记冲掉了,最后的金额为最后一笔分录借方保险费金额为准,也就是以发票为准

上月票没到,然后分录写了借经营费用,dai银行存款

不影响

这个月票到了,填的时候把税填进去, 发现不平了

保险费有差额

你这不是借dai冲掉了

你这个差的金额还计入税款里面了,这个月损益结转之后会平掉的

差额就是税金和车船税的金额

到时候结转了就没了是么?

对呀,期末增值税结转,损益结转,税款就平掉了。

哦哦,好的谢谢老师

不客气

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2023-02-09 14:18匿名提问

上个月把汽车保险费做进了保险费,这个月发票过来后把税填进去不对了怎么办
会计宝

2023-02-09 14:34匿名提问

会计宝
会计宝

2023-02-09 14:34匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2023-02-09 14:22

分录写的没有问题的
会计宝

清岚2023-02-09 14:23

经营的费用就是扣除了税款之后的金额
会计宝

清岚2023-02-09 14:23

你之前借记那么多,后来dai记冲掉了,最后的金额为最后一笔分录借方保险费金额为准,也就是以发票为准

2023-02-09 14:23匿名提问

上月票没到,然后分录写了借经营费用,dai银行存款
会计宝
会计宝

清岚2023-02-09 14:24

不影响

2023-02-09 14:24匿名提问

这个月票到了,填的时候把税填进去, 发现不平了
会计宝

2023-02-09 14:25匿名提问

保险费有差额
会计宝
会计宝

清岚2023-02-09 14:25

会计宝
会计宝

清岚2023-02-09 14:25

你这不是借dai冲掉了

2023-02-09 14:04匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2023-02-09 14:27

你这个差的金额还计入税款里面了,这个月损益结转之后会平掉的

2023-02-09 14:28匿名提问

差额就是税金和车船税的金额
会计宝

2023-02-09 14:29匿名提问

到时候结转了就没了是么?
会计宝
会计宝

清岚2023-02-09 14:30

对呀,期末增值税结转,损益结转,税款就平掉了。

2023-02-09 14:30匿名提问

哦哦,好的谢谢老师
会计宝
会计宝

清岚2023-02-09 14:30

不客气

问答已结束!

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