公司买了一辆车加上税一共940651元付了321651元剩下619000从老板自己银行卡每个月扣车贷我也一直没做这个付车贷的分录去年11月老板把车卖了82万老板拿到手30多万剩余贷款别人帮老板还卖车的流程走完了我也不知道有没有扣税什么的 12月固定资产的分录怎么做

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2023/2/13 12:28:01

公司买了一辆车加上税一共940651元付了321651元剩下619000从老板自己银行卡每个月扣车dai 我也一直没做这个付车dai的分录去年11月老板把车卖了82万老板拿到手30多万剩余dai款别人帮老板还卖车的流程走完了我也不知道有没有扣税什么的 12月固定资产的分录怎么做

买的时候，借：固定资产 940651（收到的是专票的话，注意把进项税也单独做一下） dai：银行存款 321651 其他应付款-老板 619000

处置的时候借：固定资产清理累计折旧 dai：固定资产

你有没有写错

能不能写完整一点

你的图片和表述内容不符

32万不是公司付的吗

总价不是94万吗？图片里的7万多是什么钱

对的后面的619000部分老板自己银行卡每个月扣的

可是图片里面的分录，没有体现出来

912062.85是原值还有一些改装的费用和购置税

是按照什么方法提的折旧

平均年限？

嗯嗯之前会计按3年的

5年？残值率多少

卖的时候开的专票还是普票

都没有

我们公司没开票反正老板直接卖了…所以我不知道怎么做账

那前期的进项税抵扣了吗

抵扣了

所以我现在是选择一直计提折旧下去还是怎么做

好下午上班后发你完整分录

谢谢 🙏太谢谢了

2021年10月15日借预付账款 120,000.00 dai 银行存款 120,000.00 2021年10月22日借预付账款 201,651.00 dai 银行存款 201,651.00 2021年10月23日借固定资产 912,062.85 应交税费-应交增值税-进项税额 108,216.47 dai 预付账款 321,651.00 其他应付款-老板 619,000.00 银行存款 79,628.32 从2021年11月开始计提折旧，计提到2022年11月，共12个月借管理费用 18,051.25 dai 累计折旧 18,051.25 2022年11月处置车辆借固定资产清理 695,447.85 累计折旧 216,615.00 dai 固定资产 912,062.85 借银行存款 820,000.00 dai 固定资产清理 695,447.85 应交税费-应交增值税-销项税额 94,336.28 营业外收入 30,215.87 还老板款项借其他应付款-老板 619,000.00 dai 银行存款 619,000.00

你的累积折旧是不是写错了我这个系统上 2022年11月折旧表累积折旧了234666.14 12月折旧表累积了252717.38

我看错了不好意思

不对你写的216615是本年折旧

累计折旧是270769 我换成这个数是吗

这个系统好像弄错了我再自己看看

11月卖的，当月计提折旧，先做一笔计提折旧的分录，然后再转到固定资产清理里面。这样累计折旧可以用234666.14这个数

如果是10月卖的，11月不计提折旧，直接转到固定资产清理里面。这样累计折旧可以用216615这个数

这个销项税怎么算的

82万是含税价

82万*13%/（1+13%）

我之前都是把6190000应付账款写4s店现在应该把这个钱其他应付款给老板我是把以前凭证给更改了还是现在直接可以更改一下分录

做个调整分录吧

改以前的凭证还需要重新出报表

怎么写啊能不能教教我

借：其他应付款-南京利之星**公司 dai：其他应付款-老板

补充：因出售、转让的利得或损失计入资产处置损益。

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2023-02-13 12:28匿名提问

2023-02-13 12:01匿名提问

孙老师2023-02-13 12:41

买的时候，借：固定资产 940651（收到的是专票的话，注意把进项税也单独做一下） dai：银行存款 321651 其他应付款-老板 619000

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