想问一下公司开给别人50万的发票，实际货款只有20几万，对方只付了20几万，为了平账，对方走转了剩余的钱进公账，然后以私人账户给他转回去钱，那我这样做是不是：借其他应收款-某人，贷银行存款，这样我们公司是不是账上挂着其他应收款了，怎么样才能平了？

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2023/2/28 16:32:58

想问一下公司开给别人50万的发票，实际货款只有20几万，对方只付了20几万，为了平账，对方走转了剩余的钱进公账，然后以私人账户给他转回去钱，那我这样做是不是：借其他应收款-某人，dai银行存款，这样我们公司是不是账上挂着其他应收款了，怎么样才能平了？

你是开票方还是？

你的意思是，开票是50万，收款也是50万，然后20几万还要通过私人账户转给对方。那需要挂账了，这种情况不好平账，除非对方在转回公户，或者用发票，或者就一直挂在账上。

如果确认其他应收款确实收不回来了，计入营业外支出。

开票方

开票50万，实际收款20几万

但是剩下的款通过私人账户转给对方了

其他应收款挂账，除非对方再转回公户；或者用费用发票；或者就一直挂在账上，如果确认其他应收款确实收不回来了，计入营业外支出。

用费用发票的话怎么做分录

是先用现金把其他应收款收回来，然后费用发票用现金付出去吗

是拿费用发票来报销

借，管理费用（销售费用）dai，库存现金吗？

还是dai其他应收款

dai其他应收款

好的谢谢老师

不客气

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2023-02-28 16:32不争馒头争口气

王苗苗老师2023-02-28 16:41

你是开票方还是？

王苗苗老师2023-02-28 16:51

王苗苗老师2023-03-01 11:26

如果确认其他应收款确实收不回来了，计入营业外支出。

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