报税税务问题 求指教 公司公户1月收到几笔公对公货款部分已发货 但是当月未开增值税发票 开在了2月 外账是代账公司在做 当时1月应该也没有申报未开票收入纳税 有什么问题吗

2023/3/3 0:19:30

报税税务问题 求指教 公司公户1月收到几笔公对公货款部分已发货 但是当月未开增值税发票 开在了2月 外账是代账公司在做 当时1月应该也没有申报未开票收入纳税 有什么问题吗

控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范

如果我们因为增值税票不够已用完的原因未开出发票 一般来说未开票的是应该在当月算作未开票收入申报纳税吗?如果是公户收到对公款 但是还未发货这种情况算作是未开票收入吗?怎么理解未开票收入-是在收到款发货的情况下 未开出是未开票收入 还是只要收到款未开出都算未开票收入

如果我们因为增值税票不够已用完的原因未开出发票 一般来说未开票的是应该在当月算作未开票收入申报纳税吗?是的

如果是公户收到对公款 但是还未发货这种情况算作是未开票收入吗?未发货不算,算你们预收款

是在收到款发货的情况下 未开出是未开票收入

代账公司帮我报增值税让我把银行流水导出给他是干什么使用的?是一般报哪个月税就导哪个月的流水吗

代账公司帮我报增值税让我把银行流水导出给他是干什么使用的?做账用的

是一般报哪个月税就导哪个月的流水吗?这个根据他们做账的进度,一般次月15日之前会把上个月的账及报表做出来

当月增值税发票没有开出怎么办 下个月一起开 会不会数值太大?有什么影响吗

没开按照未开票收入确认

据实开具不会有影响

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-03-03 00:19匿名提问

报税税务问题 求指教 公司公户1月收到几笔公对公货款部分已发货 但是当月未开增值税发票 开在了2月 外账是代账公司在做 当时1月应该也没有申报未开票收入纳税 有什么问题吗
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木言2023-03-03 06:27

控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范

2023-03-03 07:19匿名提问

如果我们因为增值税票不够已用完的原因未开出发票 一般来说未开票的是应该在当月算作未开票收入申报纳税吗?如果是公户收到对公款 但是还未发货这种情况算作是未开票收入吗?怎么理解未开票收入-是在收到款发货的情况下 未开出是未开票收入 还是只要收到款未开出都算未开票收入
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andy老师2023-03-03 08:19

如果我们因为增值税票不够已用完的原因未开出发票 一般来说未开票的是应该在当月算作未开票收入申报纳税吗?是的
会计宝

andy老师2023-03-03 08:20

如果是公户收到对公款 但是还未发货这种情况算作是未开票收入吗?未发货不算,算你们预收款
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andy老师2023-03-03 08:20

是在收到款发货的情况下 未开出是未开票收入

2023-03-03 14:46匿名提问

代账公司帮我报增值税让我把银行流水导出给他是干什么使用的?是一般报哪个月税就导哪个月的流水吗
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andy老师2023-03-03 14:52

代账公司帮我报增值税让我把银行流水导出给他是干什么使用的?做账用的
会计宝

andy老师2023-03-03 14:52

是一般报哪个月税就导哪个月的流水吗?这个根据他们做账的进度,一般次月15日之前会把上个月的账及报表做出来

2023-03-03 20:26匿名提问

当月增值税发票没有开出怎么办 下个月一起开 会不会数值太大?有什么影响吗
会计宝
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andy老师2023-03-04 08:16

没开按照未开票收入确认
会计宝

andy老师2023-03-04 08:16

据实开具不会有影响

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