这月的销项税是3000，进项税是2800，那月末时结转增值税的分录是？

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2023/3/9 11:32:39

借：应交税费-应交增值税（销项税额）3000 dai：应交税费-应交增值税（进项税额）2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税）1000

借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）1000 dai：应交税费-未交增值税1000

缴纳的时候借：应交税费-未交增值税1000 dai：银行存款1000

那发票的扣税凭证是附在什么下面呢

缴纳时附

除了附扣税凭证下面还要附其它的吗

银行回单，完税凭证

那其它的分录要附什么特别的表格吗，比如销项税减进项税的表格

可以自己自制表格，也可以后附粘贴单上面写上明细

是一定要附的还是？

不一定

缴纳增值税时附扣税凭证的发票，那如果有货物清单也要附是吗

缴纳增值税附银行回单，完税凭证

只附这两样就行

您说的完税凭证是指？

抵扣联？

从电子税务局打印出来的交税凭证

那抵扣联附哪

您刚才不是说附在缴纳时？

我说的就是附交税后面

抵扣联可以和每月认证的统计表装订一起留档保存

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2023-03-09 11:32木华

这月的销项税是3000，进项税是2800，那月末时结转增值税的分录是？

小妮老师2023-03-09 11:34

借：应交税费-应交增值税（销项税额）3000 dai：应交税费-应交增值税（进项税额）2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税）1000

小妮老师2023-03-09 11:35

借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）1000 dai：应交税费-未交增值税1000

小妮老师2023-03-09 11:35

缴纳的时候借：应交税费-未交增值税1000 dai：银行存款1000

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