增值税留抵

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2023/3/29 14:24:48

增值税留抵

具体什么问题呢

这个月增值税留抵很多会有什么问题吗

留底很多的话税务局可能会让退税

如果本月进项太多,可以留一部分暂时不认证抵扣,后期再抵扣

那成本可以入吗

可以的

账务正常做,只是勾选的时候暂时不勾选认证

不影响所得税利润吧

增值税不影响利润的

不影响成本就可以

是的

那我们这个月不抵扣入成本,分录咋写

举个例子: 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) dai:银行存款等

抵扣进项税额时, 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-03-29 14:2485100352

增值税留抵
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 14:24

具体什么问题呢

2023-03-29 14:2585100352

这个月增值税留抵很多会有什么问题吗
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 14:26

留底很多的话税务局可能会让退税
会计宝

许老师2023-03-29 14:27

如果本月进项太多,可以留一部分暂时不认证抵扣,后期再抵扣

2023-03-29 14:2785100352

那成本可以入吗
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 14:27

可以的
会计宝

许老师2023-03-29 14:28

账务正常做,只是勾选的时候暂时不勾选认证

2023-03-29 14:2885100352

不影响所得税利润吧
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 14:29

增值税不影响利润的

2023-03-29 14:3285100352

不影响成本就可以
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 14:32

是的

2023-03-29 14:5585100352

那我们这个月不抵扣入成本,分录咋写
会计宝
会计宝

许老师2023-03-29 14:57

举个例子: 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) dai:银行存款等
会计宝

许老师2023-03-29 14:57

抵扣进项税额时, 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
许老师

许老师2023-03-29 14:58

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