小规模公司,在2023年第一季度有开出1%及3%的专票,1%、3%及免税的普票(其中包含有服务类,申报增值税时是否需要分开填写?),还红冲了一张2022年开出的53000元免税的普票;现在申报增值税不知道怎么填写?后续录入凭证时需要注怎么录入的吗?具体明细在图片上列出。请老师指教😭😭

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2023/4/13 18:38:23

小规模公司,在2023年第一季度有开出1%及3%的专票,1%、3%及免税的普票(其中包含有服务类,申报增值税时是否需要分开填写?),还红冲了一张2022年开出的53000元免税的普票;现在申报增值税不知道怎么填写?后续录入凭证时需要注怎么录入的吗?具体明细在图片上列出。请老师指教😭😭

普票金额填在10栏

专票收入填在2栏

按照规定是要把普票或者免税的发票换算成1的不含税收入申报

普票没有超过30万可以直接填写吗?

因为有过红冲,不知道怎么样计算了,还是红冲不需要管

按照规定的是收入按照1%换算申报销售额,我刚才看你的不含红冲的销售额也才18万多

不超三十万,不管怎么计算,你的普票都是免税的

只需要缴纳增值税的税额就可以了

可以按照你的发票统计汇总数据申报,看看系统可以通过不

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-04-13 18:38Halo

小规模公司,在2023年第一季度有开出1%及3%的专票,1%、3%及免税的普票(其中包含有服务类,申报增值税时是否需要分开填写?),还红冲了一张2022年开出的53000元免税的普票;现在申报增值税不知道怎么填写?后续录入凭证时需要注怎么录入的吗?具体明细在图片上列出。请老师指教😭😭
会计宝

2023-04-13 18:23Halo

会计宝
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2023-04-13 18:57Halo

会计宝
会计宝

2023-04-13 18:09Halo

会计宝
会计宝

2023-04-13 18:21Halo

会计宝
会计宝

2023-04-13 18:31Halo

会计宝
会计宝

2023-04-13 18:43Halo

会计宝
会计宝

2023-04-13 18:48Halo

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2023-04-14 08:24

普票金额填在10栏
会计宝

andy老师2023-04-14 08:24

专票收入填在2栏
会计宝

andy老师2023-04-14 08:24

按照规定是要把普票或者免税的发票换算成1的不含税收入申报

2023-04-14 08:35Halo

普票没有超过30万可以直接填写吗?
会计宝

2023-04-14 08:46Halo

会计宝
会计宝

2023-04-14 08:38Halo

因为有过红冲,不知道怎么样计算了,还是红冲不需要管
会计宝
会计宝

andy老师2023-04-14 08:48

按照规定的是收入按照1%换算申报销售额,我刚才看你的不含红冲的销售额也才18万多
会计宝

andy老师2023-04-14 08:49

不超三十万,不管怎么计算,你的普票都是免税的
会计宝

andy老师2023-04-14 08:49

只需要缴纳增值税的税额就可以了
会计宝

andy老师2023-04-14 08:50

可以按照你的发票统计汇总数据申报,看看系统可以通过不
andy老师

andy老师2023-04-14 08:51

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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