老师,是这样的,我刚接手一家,他这边的工资是当月计提当月发放,然后的话,一季度已经过了。我想从四月份开始把它变成计提当月次月发放。那这个月我该怎么做账呢,这个月还有社保和公积金。

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2023/4/19 8:01:32

老师,是这样的,我刚接手一家,他这边的工资是当月计提当月发放,然后的话,一季度已经过了。我想从四月份开始把它变成计提当月次月发放。那这个月我该怎么做账呢,这个月还有社保和公积金。

我是从4月开始就直接只做一个计提的分录,是吗? 借,管理费用工资 dai应付职工薪酬

对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊

当月计提,当月发放没什么关系是吗?

没有什么啊,正常

因为我看一般都是当月计提次月才发放的,所以我才说想调整一下。

好的老师,我了解了。

如果我调整的话,那只做做计提那个分录的话,那我其他应付款社保,其他应付款公积金怎么做呢?

计提的分录一样的

发放的分录也是一样

原先的分路计提是借管理费用工资,dai应付职工薪酬 发放,借应付职工薪酬dai,其他应付款社保,其他应付款公积金,其他其他应付款法人

只做那个计提的话,那我这个月的社保和公积金其他应付款就不平了。

实际发放和缴纳都在当月的话,不用调整到下月

调了反而不符合实际

因为社保和公积金是缴纳当月的从公户上扣。

我还要把个人的分开算,所以说只做计提的话,这个月其他应付款,个人的社保公积金就不平了。

好的老师,我知道。不用调了,但我这边就想了解一下,如果调了之后,我是不是除了做计提的话,还要单独做一下计提个人的社保和公积金呢?

不平是正常的啊,公司代个人先缴纳,你又没发放工资扣回,次月扣回就平了

哦哦,这样哟,明白了

我如果要调到发工资次月发的话,那就当然是次月的时候计提才会拼。

好的,谢谢老师耐心指导

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2023-04-19 08:01匿名提问

老师,是这样的,我刚接手一家,他这边的工资是当月计提当月发放,然后的话,一季度已经过了。我想从四月份开始把它变成计提当月次月发放。那这个月我该怎么做账呢,这个月还有社保和公积金。
会计宝

2023-04-19 08:02匿名提问

我是从4月开始就直接只做一个计提的分录,是吗? 借,管理费用工资 dai应付职工薪酬
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甘老师2023-04-19 08:03

对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊
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2023-04-19 08:04匿名提问

当月计提,当月发放没什么关系是吗?
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甘老师2023-04-19 08:04

没有什么啊,正常

2023-04-19 08:04匿名提问

因为我看一般都是当月计提次月才发放的,所以我才说想调整一下。
会计宝

2023-04-19 08:05匿名提问

好的老师,我了解了。
会计宝

2023-04-19 08:05匿名提问

如果我调整的话,那只做做计提那个分录的话,那我其他应付款社保,其他应付款公积金怎么做呢?
会计宝
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甘老师2023-04-19 08:06

计提的分录一样的
会计宝

甘老师2023-04-19 08:06

发放的分录也是一样

2023-04-19 08:06匿名提问

原先的分路计提是借管理费用工资,dai应付职工薪酬 发放,借应付职工薪酬dai,其他应付款社保,其他应付款公积金,其他其他应付款法人
会计宝

2023-04-19 08:07匿名提问

只做那个计提的话,那我这个月的社保和公积金其他应付款就不平了。
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甘老师2023-04-19 08:08

实际发放和缴纳都在当月的话,不用调整到下月
会计宝

甘老师2023-04-19 08:08

调了反而不符合实际

2023-04-19 08:09匿名提问

因为社保和公积金是缴纳当月的从公户上扣。
会计宝

2023-04-19 08:10匿名提问

我还要把个人的分开算,所以说只做计提的话,这个月其他应付款,个人的社保公积金就不平了。
会计宝

2023-04-19 08:10匿名提问

好的老师,我知道。不用调了,但我这边就想了解一下,如果调了之后,我是不是除了做计提的话,还要单独做一下计提个人的社保和公积金呢?
会计宝
会计宝

甘老师2023-04-19 08:11

不平是正常的啊,公司代个人先缴纳,你又没发放工资扣回,次月扣回就平了

2023-04-19 08:12匿名提问

哦哦,这样哟,明白了
会计宝

2023-04-19 08:12匿名提问

我如果要调到发工资次月发的话,那就当然是次月的时候计提才会拼。
会计宝
会计宝

甘老师2023-04-19 08:22

2023-04-19 08:25匿名提问

好的,谢谢老师耐心指导
会计宝
甘老师

甘老师2023-04-19 08:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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