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建筑企业外经证预缴税1月份的申报所属期，但是忘记申报缴税了，4月份想起来就玩完成了申报缴税，但是所属期默认的是4月份的，我需要重新申报补交滞纳金么？

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2023/5/10 11:25:15

建筑企业外经证预缴税1月份的申报所属期，但是忘记申报缴税了，4月份想起来就玩完成了申报缴税，但是所属期默认的是4月份的，我需要重新申报补交滞纳金么？

外经证是1月办理的

但是1月每月预缴增值税，是4月才缴纳的，是么

外经证是21年办的，有效期到26年

1月开了工程款发票，应该要预缴税，但是没有申报和缴税，是4月份申报并缴税的

这个需要跟项目所在地的主管税务局联系，看影不影响，需不需要处理。

一般来说这个影响么，因为我虽然外经证那边没预缴，但是实际上在公司经营收入申报增值税的时候已经交过这笔税了，如果重新申报明明我也交过的，但是还要交滞纳金的话就觉得很不合理

这个因为是异地，虽然总的交的税额是都交了，但是征收机关不同，这个还要看项目所在地是怎么规定的。一般办理外经证是需要到项目所在地预缴增值税的。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-10 11:25匿名提问

建筑企业外经证预缴税1月份的申报所属期，但是忘记申报缴税了，4月份想起来就玩完成了申报缴税，但是所属期默认的是4月份的，我需要重新申报补交滞纳金么？
会计宝
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王苗苗老师2023-05-10 11:34

外经证是1月办理的
会计宝

王苗苗老师2023-05-10 11:36

但是1月每月预缴增值税，是4月才缴纳的，是么

2023-05-10 11:36匿名提问

外经证是21年办的，有效期到26年
会计宝

2023-05-10 11:37匿名提问

1月开了工程款发票，应该要预缴税，但是没有申报和缴税，是4月份申报并缴税的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-10 11:42

这个需要跟项目所在地的主管税务局联系，看影不影响，需不需要处理。

2023-05-10 11:52匿名提问

一般来说这个影响么，因为我虽然外经证那边没预缴，但是实际上在公司经营收入申报增值税的时候已经交过这笔税了，如果重新申报明明我也交过的，但是还要交滞纳金的话就觉得很不合理
会计宝
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王苗苗老师2023-05-10 11:57

这个因为是异地，虽然总的交的税额是都交了，但是征收机关不同，这个还要看项目所在地是怎么规定的。一般办理外经证是需要到项目所在地预缴增值税的。
王苗苗老师

王苗苗老师2023-05-10 11:58

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