请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了

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2023/5/10 13:18:28

只是没有备注，但重开后的发票金额没有动的话，已换票可不调整去年，

第一步，收到红票借：开发成本红字 dai：应付账款红字应交税费-进项转出

重开后的金额跟红冲的金额一致

第二步按正确的发票再入账借：开发成本应交税费-进项 dai：应付账款

一正一负对成本无影响

好的，谢谢老师，重开后发票认证抵扣，红冲的金额进项转出对吗

是的

谢谢！

不客气

差不多红冲600万，一个月红冲完销售方会有风险吗

不对，8百万😂

有问题是说得清的，按照要求有备注，但没有备注，是有风险。即使后期逐步换票，也是一样的

既然已发现发票有问题，建议及时换票

好的，因为备注栏不备注项目名称和地址，我们这边收到发票后期土增清算就抵扣不了成本。销售方和购买方都是我们老板自己的公司

建议尽早换票

不合规的发票在企业所得税税前扣除也是有风险的

我准备这个月换完，老板也通知说这两个月要把这个销售方的公司给注销了

就是怕有风险，想咨询一下老师的

即使是注销，对于真实的业务，也应当将对应的发票开了

好的！谢谢

不客气

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2023-05-10 13:18匿名提问

2023-05-10 13:28匿名提问

wam2023-05-10 13:21

只是没有备注，但重开后的发票金额没有动的话，已换票可不调整去年，

wam2023-05-10 13:22

第一步，收到红票借：开发成本红字 dai：应付账款红字应交税费-进项转出

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

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