22年做了笔分录 借:应付账款,贷:银行存款,现在应付账款余额是负数,怎么调整应付账款为正数

2023/5/10 23:08:43

22年做了笔分录 借:应付账款,dai:银行存款,现在应付账款余额是负数,怎么调整应付账款为正数

负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款

那预付后面余额怎么弄呢

看是哪个客商付款大于开票的,及时追回发票入账成本费用

不好意思老师,小白,不是很明白,发票供应商都已经开了

发票开了应该就借:材料或者成本科目 dai:应付账款

应付账款应该冲平了呀

不应该有余额了

以前收到发票的时候做的借应付,dai银行,发票一起来的

然后现在发现以前的问题了,应付现在余额是负数,怎么调呢

那应付账款的发票内容是采购原材料的还是什么?

检验单位的外检费用,算成本吧

没有和收入有直接关联的话,进费用

是以前年度的还是今年的?

以前年度借:以前年度损益调整 dai:应付账款

今年的,直接进当年费用就行

因为这个外检费用,我们会产生有收入

附件把发票复印一下附在后面,写上原件在哪个凭证号后面就行

那可以进成本,以前年度的分录一样

今年的进今年的成本就行

谢谢老师

不客气

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杨英芝老师财务经理,中级会计答疑老师
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2023-05-10 23:0851288450

22年做了笔分录 借:应付账款,dai:银行存款,现在应付账款余额是负数,怎么调整应付账款为正数
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-10 23:09

负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款

2023-05-10 23:1051288450

那预付后面余额怎么弄呢
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-10 23:11

看是哪个客商付款大于开票的,及时追回发票入账成本费用

2023-05-10 23:1451288450

不好意思老师,小白,不是很明白,发票供应商都已经开了
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-10 23:36

发票开了应该就借:材料或者成本科目 dai:应付账款
会计宝

杨老师2023-05-10 23:36

应付账款应该冲平了呀
会计宝

杨老师2023-05-10 23:37

不应该有余额了

2023-05-10 23:3851288450

以前收到发票的时候做的借应付,dai银行,发票一起来的
会计宝

2023-05-10 23:3951288450

然后现在发现以前的问题了,应付现在余额是负数,怎么调呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-10 23:39

那应付账款的发票内容是采购原材料的还是什么?

2023-05-10 23:4051288450

检验单位的外检费用,算成本吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-10 23:41

没有和收入有直接关联的话,进费用
会计宝

杨老师2023-05-10 23:41

是以前年度的还是今年的?
会计宝

杨老师2023-05-10 23:41

以前年度借:以前年度损益调整 dai:应付账款
会计宝

杨老师2023-05-10 23:42

今年的,直接进当年费用就行

2023-05-10 23:4351288450

因为这个外检费用,我们会产生有收入
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-10 23:43

附件把发票复印一下附在后面,写上原件在哪个凭证号后面就行
会计宝

杨老师2023-05-10 23:43

那可以进成本,以前年度的分录一样
会计宝

杨老师2023-05-10 23:44

今年的进今年的成本就行

2023-05-10 23:4551288450

谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-05-10 23:45

不客气

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