请问1-4已经用以前年度损益进行了调整，汇算清缴的时候应该怎么调，还有5确定没发票，这个应该怎么调

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2023/5/13 15:23:03

1-4都是有税前扣除凭证的么

有的

纳税调整项目明细表第30栏

填

3也算是福利，这个费用就直接调减吗，就不用去职工福利里面调了吗

福利费有扣除比例，可以到职工薪酬支出及纳税调整明细表填报。或者自己计算，计算完后填纳税调整项目明细表第30栏

那5应该怎么调

填纳税调整项目明细表第30栏

那么账上的暂估应付款就一直放着吗

实际有没有购进材料支出1100元

有的，对方不给开票

有的话，实务中不做调整。

就一直挂账上是吗

你是怎么入账的，不是实际支付了么

领导付的借：原材料 dai：应付账款-估价入库

借：应付账款-xx公司 dai：其他应付款-xx

那不等于说应付账款-估价入库，应付账款-xx公司都有余额么

是的

借应付账款-估价入库 dai 应付账款-xx公司

哦哦就冲销掉是嘛

是的

好的，非常感谢

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2023-05-13 15:23匿名提问

请问1-4已经用以前年度损益进行了调整，汇算清缴的时候应该怎么调，还有5确定没发票，这个应该怎么调

2023-05-13 15:03匿名提问

王苗苗老师2023-05-13 15:26

1-4都是有税前扣除凭证的么

2023-05-13 15:28匿名提问

有的

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