23年的发票,24年拿回来。调整以前年度损益分录怎么写?

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2025/10/28 16:18:05

23年的发票,24年拿回来。调整以前年度损益分录怎么写?

您好,在2024年做账 借以前年度损益调整 dai银行存款/库存现金 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整

发票不入账吗?

不走应付账款吗?

好的

没付款,dai方就是应付账款

应付账款-暂估怎么红冲掉

23年暂估了的

借应付账款暂估 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润

应付账款的差额怎么弄?

有什么差额?你把当时暂估的会计全额冲了

发票开回来应付账款怎么入账

首先把当时暂估的会计分录按照当时暂估的金额冲了,这个时候应付账款就没了

等拿到发票以后再按照发票做账

库存商品不是多了吗

你凭借发票入账,库存商品咋会多呢

发票入账,借库存dai应付

对啊对啊要是卖了再结转成本

23年已经卖掉了啊

你2023年卖掉了,已经暂估成本入账了,现在发票来了,和暂估的金额一致吗?

我知道怎么冲了

知道就成了

我暂估的时候没有安排客户名称入账的

应付账款暂估,应付账款客户名称

做一笔这样的对冲就可以了吧

对的,对冲就可以了

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2025-10-28 16:18。。。

23年的发票,24年拿回来。调整以前年度损益分录怎么写?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:19

您好,在2024年做账 借以前年度损益调整 dai银行存款/库存现金 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整
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2025-10-28 16:20。。。

发票不入账吗?
会计宝

2025-10-28 16:20。。。

不走应付账款吗?
会计宝

2025-10-28 16:20。。。

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:20

没付款,dai方就是应付账款

2025-10-28 16:21。。。

应付账款-暂估怎么红冲掉
会计宝

2025-10-28 16:21。。。

23年暂估了的
会计宝

2025-10-28 16:22。。。

会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:23

借应付账款暂估 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润

2025-10-28 16:23。。。

应付账款的差额怎么弄?
会计宝
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哈哈老师2025-10-28 16:24

有什么差额?你把当时暂估的会计全额冲了

2025-10-28 16:25。。。

发票开回来应付账款怎么入账
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:26

首先把当时暂估的会计分录按照当时暂估的金额冲了,这个时候应付账款就没了
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:26

等拿到发票以后再按照发票做账

2025-10-28 16:29。。。

库存商品不是多了吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:29

你凭借发票入账,库存商品咋会多呢

2025-10-28 16:30。。。

发票入账,借库存dai应付
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:30

对啊对啊要是卖了再结转成本

2025-10-28 16:31。。。

23年已经卖掉了啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:32

你2023年卖掉了,已经暂估成本入账了,现在发票来了,和暂估的金额一致吗?

2025-10-28 16:32。。。

我知道怎么冲了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:32

知道就成了

2025-10-28 16:34。。。

我暂估的时候没有安排客户名称入账的
会计宝

2025-10-28 16:35。。。

应付账款暂估,应付账款客户名称
会计宝

2025-10-28 16:35。。。

做一笔这样的对冲就可以了吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-28 16:35

对的,对冲就可以了
哈哈老师

哈哈老师2025-10-28 16:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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