老师们上午好，法人用私人的名义去贷了一笔款，然后把这笔款又借给公司，贷款利息由公司来承担，利息的发票是无法得到，请问这一笔账应该怎么做呢？

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2023/5/24 9:37:12

老师们上午好，法人用私人的名义去dai了一笔款，然后把这笔款又借给公司，dai款利息由公司来承担，利息的发票是无法得到，请问这一笔账应该怎么做呢？

借款，借银行存款 dai 其他应付款，利息借财务费用-利息支出 dai 银行存款

主要是没有发票，就不能税前扣除了对吗

是的

我可以把这一笔钱做到发给法人的福利费里面，然后报个税吗

利息是直接从公司账户转到银行么

利息是转给法人私户，然后法人再去还

现在就是两个业务活动，个人与银行间的，个人与公司间的。个人与公司签订借款合同，约定利息。利息支出，个人可以写个收款凭据。

对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。

好的，明白了，谢谢老师

小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。一般是500元以下

不客气

超了500元了，我还可以凭借款合同和收据入账吗

可以入账，但是不能税前扣除了

好的，谢谢老师

不客气

但是用不用代扣代缴个人所得税呢？

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2023-05-24 09:3741402602

王苗苗老师2023-05-24 09:41

借款，借银行存款 dai 其他应付款，利息借财务费用-利息支出 dai 银行存款

2023-05-24 09:4641402602

主要是没有发票，就不能税前扣除了对吗

王苗苗老师2023-05-24 09:46

是的

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网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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