我公司已经给供应商 把款付了 但是供应商还未开票 并且供应商公司已经注销了 这种情况怎样平账

2023/6/8 10:22:14

我公司已经给供应商 把款付了 但是供应商还未开票 并且供应商公司已经注销了 这种情况怎样平账

实际是相关业务已经完成了,是么

是的

供应商提供的是货物么

是的

那应该入到库存,借 库存商品 dai 预付账款/应付账款

应付账款怎么平

供应商不是已经把货物交付给你了么

你当时货物入库时,是怎么入账的

借:库存商品 dai:预付账款 -某公司

正常是用票来冲预付账款 然后结转成本

当时付款时,是挂到了应付账款么

挂预付账款

那你付款时挂预付账款,入库时也挂预付账款,是两次金额不一样么

会计分录做错了

是借:付款账款 dai:银行存款

有付款账款这个科目么

正常收到发票之后 借:库存商品 应交税费 应交增值税 (进项税额)dai:预付账款

预付账款 打错字了

不好意思老师

嗯,现在没有发票,没有进项税额,直接借 库存商品 dai 预付账款

你是想平那个科目

是的

你不是付款了么,付款时是怎么入账的

预付

那预付应该是平的啊

补充:你们发生销售了,把库存商品结转到成本核算,没有合法票据通常需要纳税调整

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2023-06-08 10:2276221512

我公司已经给供应商 把款付了 但是供应商还未开票 并且供应商公司已经注销了 这种情况怎样平账
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:24

实际是相关业务已经完成了,是么

2023-06-08 10:2576221512

是的
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:26

供应商提供的是货物么

2023-06-08 10:2776221512

是的
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:28

那应该入到库存,借 库存商品 dai 预付账款/应付账款

2023-06-08 10:2976221512

应付账款怎么平
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:30

供应商不是已经把货物交付给你了么
会计宝

patience2023-06-08 10:30

你当时货物入库时,是怎么入账的

2023-06-08 10:3176221512

借:库存商品 dai:预付账款 -某公司
会计宝

2023-06-08 10:3276221512

正常是用票来冲预付账款 然后结转成本
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:32

当时付款时,是挂到了应付账款么

2023-06-08 10:3276221512

挂预付账款
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:34

那你付款时挂预付账款,入库时也挂预付账款,是两次金额不一样么

2023-06-08 10:4176221512

会计分录做错了
会计宝

2023-06-08 10:4176221512

是借:付款账款 dai:银行存款
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:42

有付款账款这个科目么

2023-06-08 10:4276221512

正常收到发票之后 借:库存商品 应交税费 应交增值税 (进项税额)dai:预付账款
会计宝

2023-06-08 10:4276221512

预付账款 打错字了
会计宝

2023-06-08 10:4276221512

不好意思老师
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:43

嗯,现在没有发票,没有进项税额,直接借 库存商品 dai 预付账款
会计宝

patience2023-06-08 10:43

你是想平那个科目

2023-06-08 10:4376221512

是的
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:43

你不是付款了么,付款时是怎么入账的

2023-06-08 10:4476221512

预付
会计宝
会计宝

patience2023-06-08 10:50

那预付应该是平的啊
会计宝

官方回复2023-06-10 14:21

补充:你们发生销售了,把库存商品结转到成本核算,没有合法票据通常需要纳税调整

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