老师好，请问公司定制oa办公软件，预付款50%由A部门先支付挂应付账款，与BC部门挂其他应付款，费用是平摊，具体分录怎么做呢？最后是转入固定资产吗？

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2023/6/13 14:45:17

是制造业老师，选错了

A部门先支付挂应付账款，与BC部门挂其他应付款

A/B/C应该是同一个核算主体吧？

都是一个公司的

是的，就是账目是分开的

固定资产是共用吗

这个系统是共用的，费用都平摊

老师请问分录怎么做呢

预付款时，A部门借：预付账款 1/3 其他应收款-B 1/3 其他应收款-C 1/3 dai：银行存款 1 固定资产到了付尾款时，A部门借：固定资产 2/3 其他应收款-B 1/3 其他应收款-C 1/3 dai：预付账款 1/3 银行存款 1

B/C还给A钱时，借：银行存款 dai：其他应收款-B 2/3 其他应收款-C 2/3

公司没有预付账款的科目，直接用应付账款可以吗？

也行

出报表的时候记得做重分类

重分类怎么说呢？第一次接触账没人带😭

应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款为重分类的对应科目

重分类指会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细账和总账，只调整报表项目余额。

好的明白了谢谢老师你讲得太好了

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2023-06-13 14:45匿名提问

2023-06-13 14:51匿名提问

是制造业老师，选错了

孙老师2023-06-13 14:52

A部门先支付挂应付账款，与BC部门挂其他应付款

孙老师2023-06-13 14:52

A/B/C应该是同一个核算主体吧？

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