小规模纳税人报税的时候怎么读取申报数据，听别人说需要手动填入，怎么手动填

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2023/6/16 9:04:17

你好，一般申报前，开票系统上报汇总成功，增值税申报表里会自动跳出销售额

然后根据实际的再核对一下，如果有未开票收入的话，需要手动填报。

增值税申报表是在开票系统里面还是在电子税务局

在电子税务局

有未开票收入是不是就是我没开票手动填报是写0么

如果没有未开票收入的话，不用填

有未开票收入是指增值税纳税义务已经发生，但是你还没开发票出来。

是我已经收到了款但是没有开具发票是这样么

增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为：（一）纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。收讫销售款项，是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。取得索取销售款项凭据的当天，是指书面合同确定的付款日期；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。（二）纳税人提供租赁服务采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。（三）纳税人从事金融商品转让的，为金融商品所有权转移的当天。（四）纳税人发生本办法第十四条规定情形的，其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。（五）增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。增值税纳税义务发生时间：　　(一)发生应税销售行为，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的，为开具发票的当天。　　(二)进口货物，为报关进口的当天。　　增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。

你提供的是什么

就是我已经收到了款项的当天

你提供的是什么，是销售货物还是租赁服务还是什么

销售服务

不是租赁服务吧，有签订合同么，合同上有约定付款日期么

签订合同了没有约定付款日期

不是租赁服务

合同未确定付款日期的，为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。

如果服务未完成，不需要交增值税

好的

我们是效果莫纳什i人

嗯嗯

我们是小规模纳税人，是不是不需要交增值税

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人)发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同)的，免征增值税。

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2023-06-16 09:04匿名提问

小规模纳税人报税的时候怎么读取申报数据，听别人说需要手动填入，怎么手动填

patience2023-06-26 10:19

你好，一般申报前，开票系统上报汇总成功，增值税申报表里会自动跳出销售额

patience2023-06-26 10:20

然后根据实际的再核对一下，如果有未开票收入的话，需要手动填报。

2023-06-26 10:23匿名提问

增值税申报表是在开票系统里面还是在电子税务局

patience2023-06-26 10:39

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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