出租一台机器租金1.5w，收了55万的保证金，在退回保证金时直接扣除租金，实际退回40万，这个分录要怎么写

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2023/6/25 10:57:20

收保证金借：银行存款 55dai：其他应付款55 退保证金借：其他应付款55dai：银行存款40 应收账款 15

确认租金收入借：应收账款 15dai：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）

对方不开票

你是出租房，你开租金发票给对方

还是你是承租方？

你给对方付租金吗？

出租方，对方不要票

对方不要发票，你也需要确认租金收入，申报的时候申报未开票收入就行

好多都是为了避税都不开票，所以账上都是挂着的

那你就挂预收账款，但是不合规哈，是有税务风险的

之前也有类似情况走的私帐

一样的，都是违法行为，都有税务风险

那怎么办

想要没有风险就需要按税法规定，按时申报纳税

要是我们是付款方，对方也不开票的话，我挂的应付款怎么平

那你付款的时候就不要挂帐了，直接进费用成本，但是因为没有发票，所得税不能税前扣除，汇算清缴的时候要调整

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-06-25 10:5784677205

出租一台机器租金1.5w，收了55万的保证金，在退回保证金时直接扣除租金，实际退回40万，这个分录要怎么写

杨老师2023-06-25 10:58

收保证金借：银行存款 55dai：其他应付款55 退保证金借：其他应付款55dai：银行存款40 应收账款 15

杨老师2023-06-25 10:59

确认租金收入借：应收账款 15dai：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）

2023-06-25 11:0084677205

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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