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（小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢

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2023/7/3 11:21:10

（小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢

第二季度销售额合计数是85001.52么

老师这个系统销售额合计是不是5月份开的发票减4月份红冲滴呀

增值税不是季报么，第二季度的销售额看4-6的合计数

6月没开发票

第二季度只开了两张

老师，这种情况我要怎样填表报这份申报表呢

现在的数据是系统自动跳出来的，对吧

是的

我还没有填进去

我看上面提示的第10栏不能为负数，数据是实际数据，没问题对吧

数据是实际数据的

他这个是系统自动填取的

嗯，现在是申报表保存不了，申报不了么

点保存显示这样

这个预缴是5月份开票预缴的金额

异地项目的

是的，一般销售额是负数的情况，在电子税务局上申报不通过，需要到税务大厅申报。

那我要去大厅填报吗

这个负数有什么影响吗

因为3月份开了张发票，4月份红冲了，税款3月份也预缴了

5月份重新开具也预缴了一次

3月份预缴是要申请退税的

你开的都是普票么

对

那我要去大厅填报吗，是的。这个负数有什么影响吗，这个负数是实际销售额，一般没问题的。

那老师，这个表去大厅要怎样填写呢

就按系统上显示的填写

好的，谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2023-07-03 11:21匿名提问

（小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢

会计宝

2023-07-03 11:10匿名提问

会计宝

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2023-07-03 11:10匿名提问

会计宝

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王苗苗老师2023-07-03 11:26

第二季度销售额合计数是85001.52么

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