老师你好,我想请教个问题,在往期增值税申报表中,销项税额多写了,而且并没有实际发生,我这边需要怎么更正呢

2023/7/3 17:55:53

老师你好,我想请教个问题,在往期增值税申报表中,销项税额多写了,而且并没有实际发生,我这边需要怎么更正呢

电子税务局看看可以更正申报不,如果不可以需要带着资料去税务大厅申报

电子税务局,上面说我更正的销项税额小于之前申报的销项税额,不能更正

老师,我这边可以不调表,调账吗,

你的往期是哪一个时间的?

有跨年吗/

今年4月份,没有跨年

你当时申报的时候是附表一销售额未开票收入填写吗?

如果电子税务局不能申报的话,需要去税务大厅做更正

老师,我在电子税务局中,更正失败的原因,是一窗式比对不通过,本次更正申报的销项税额小于上次申报的销项税额,这个是什么原因呢

我申报填的是其他发票

因为你的销售额是要减少,涉及到税款会减少,可能会退税,所以需要去大厅办理

我们4月份没有缴纳增值税,增值税为0

所以是不需要退税的

那可能是系统问题

去大厅办理更正申报

好的

老师,我要是更正成无票收入,可以调账吗

你们不是销项税额多写了,你的账务处理有问题吗?

账务没有问题,销售税额多写了,老师,我可以这样吗

先更正成无票收入,后续增值税申报中再把无票收入红冲了

实操中有这样操作的,你可以试试

老师,这样做的话,有风险吗

你现在这个月申报无票收入吗?你们是小规模还是一般纳税人?

这个月我想把无票收入红冲掉,一般纳税人

我把4鱼月份的更正为无票收入了

4月份的相当于多的税款对应的做了无票收入,下次有收入开票的时候冲无票收入是可以的

不过抵减之后你的收入和税额应该是汇总数据会少于开票系统,也可能会比对不通过

一般税务不查的话,没有风险,不过没有按照实际的销售业务进行纳税申报

好的,谢谢老师

老师,我这边有收入,也开了票,但是成本不能可靠的计量,应该怎么做分录呢

同学,咱们平台是单个问题单独解决,不同的问题请重新提问哈

好的,谢谢老师

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
向老师提问

2023-07-03 17:55匿名提问

老师你好,我想请教个问题,在往期增值税申报表中,销项税额多写了,而且并没有实际发生,我这边需要怎么更正呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-03 17:58

电子税务局看看可以更正申报不,如果不可以需要带着资料去税务大厅申报

2023-07-03 18:02匿名提问

电子税务局,上面说我更正的销项税额小于之前申报的销项税额,不能更正
会计宝

2023-07-03 18:03匿名提问

老师,我这边可以不调表,调账吗,
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-03 18:06

你的往期是哪一个时间的?
会计宝

andy老师2023-07-03 18:06

有跨年吗/

2023-07-03 18:10匿名提问

今年4月份,没有跨年
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-03 18:15

你当时申报的时候是附表一销售额未开票收入填写吗?
会计宝

andy老师2023-07-03 18:16

如果电子税务局不能申报的话,需要去税务大厅做更正

2023-07-03 18:19匿名提问

老师,我在电子税务局中,更正失败的原因,是一窗式比对不通过,本次更正申报的销项税额小于上次申报的销项税额,这个是什么原因呢
会计宝

2023-07-03 18:20匿名提问

我申报填的是其他发票
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-03 18:29

因为你的销售额是要减少,涉及到税款会减少,可能会退税,所以需要去大厅办理

2023-07-03 18:30匿名提问

我们4月份没有缴纳增值税,增值税为0
会计宝

2023-07-03 18:31匿名提问

所以是不需要退税的
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 08:17

那可能是系统问题
会计宝

andy老师2023-07-04 08:18

去大厅办理更正申报

2023-07-04 13:30匿名提问

好的
会计宝

2023-07-04 13:42匿名提问

老师,我要是更正成无票收入,可以调账吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 14:02

你们不是销项税额多写了,你的账务处理有问题吗?

2023-07-04 14:08匿名提问

账务没有问题,销售税额多写了,老师,我可以这样吗
会计宝

2023-07-04 14:09匿名提问

先更正成无票收入,后续增值税申报中再把无票收入红冲了
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 14:11

实操中有这样操作的,你可以试试

2023-07-04 14:16匿名提问

老师,这样做的话,有风险吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 14:18

你现在这个月申报无票收入吗?你们是小规模还是一般纳税人?

2023-07-04 14:22匿名提问

这个月我想把无票收入红冲掉,一般纳税人
会计宝

2023-07-04 14:22匿名提问

我把4鱼月份的更正为无票收入了
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 14:26

4月份的相当于多的税款对应的做了无票收入,下次有收入开票的时候冲无票收入是可以的
会计宝

andy老师2023-07-04 14:27

不过抵减之后你的收入和税额应该是汇总数据会少于开票系统,也可能会比对不通过
会计宝

andy老师2023-07-04 14:28

一般税务不查的话,没有风险,不过没有按照实际的销售业务进行纳税申报

2023-07-04 14:32匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2023-07-04 14:33匿名提问

老师,我这边有收入,也开了票,但是成本不能可靠的计量,应该怎么做分录呢
会计宝
会计宝

andy老师2023-07-04 14:33

同学,咱们平台是单个问题单独解决,不同的问题请重新提问哈

2023-07-04 17:15匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (33条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88565会计人, 提问了173513 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88565会计人, 提问了173513 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈