做了项目预交,税局自动带出来的数据抵减下来.和税盘里实际销项税额差了0.03元,这种情况下可以直接申报吗?核实了其他数字都是正确的,小规模公司

2023/7/4 9:36:01

做了项目预交,税局自动带出来的数据抵减下来.和税盘里实际销项税额差了0.03元,这种情况下可以直接申报吗?核实了其他数字都是正确的,小规模公司

可以

账面按实际申报做账

哦,是申报表和税盘不一致,这样不行,比对有可能不一致

你看看申报表能不能修改

不能改的话,联系主管税务机关修改或者人工比对通过

改不了

不能改的话,联系主管税务机关修改或者人工比对通过

但是申报成功了

这种差的这0.03如何处理呢

你账面按照哪个数做的?

申报成功了报表和税控就不用再处理了,账面如果按照税控做的,把这3分钱转营业外收入

发现是我预交少交了0.03的税才会有这种差异,帐上是按照税盘的数做的

账面 dai:应交税费 0.05,实际交 税 借:应交税费0.03 剩下的0.02不交了转营业外收入 借:应交税费0.02 dai:营业外收入 0.02

这样,应交税费账面余额0

请问预交了附加税帐面需要计提吗

需要

只有附加税需要计提,其余税种不用吧

印花、车船、契税

车辆购置税

这些不需要计提

其他的都要计提

好的,谢谢,还想咨询一下小规模企业异地项目是否是全部开票超30万才需做异地预交呢

能不预交在机构所在地直接申报吗

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-07-04 09:3622477591

做了项目预交,税局自动带出来的数据抵减下来.和税盘里实际销项税额差了0.03元,这种情况下可以直接申报吗?核实了其他数字都是正确的,小规模公司
会计宝

2023-07-04 09:0122477591

会计宝
会计宝

2023-07-04 09:0122477591

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-04 09:36

可以
会计宝

杨老师2023-07-04 09:37

账面按实际申报做账
会计宝

杨老师2023-07-04 09:39

哦,是申报表和税盘不一致,这样不行,比对有可能不一致
会计宝

杨老师2023-07-04 09:40

你看看申报表能不能修改
会计宝

杨老师2023-07-04 09:40

不能改的话,联系主管税务机关修改或者人工比对通过

2023-07-04 09:4022477591

改不了
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-04 09:42

不能改的话,联系主管税务机关修改或者人工比对通过

2023-07-04 09:4722477591

但是申报成功了
会计宝

2023-07-04 09:4822477591

这种差的这0.03如何处理呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-04 09:50

你账面按照哪个数做的?
会计宝

杨老师2023-07-04 09:51

申报成功了报表和税控就不用再处理了,账面如果按照税控做的,把这3分钱转营业外收入

2023-07-04 10:0322477591

发现是我预交少交了0.03的税才会有这种差异,帐上是按照税盘的数做的
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-04 10:05

账面 dai:应交税费 0.05,实际交 税 借:应交税费0.03 剩下的0.02不交了转营业外收入 借:应交税费0.02 dai:营业外收入 0.02
会计宝

杨老师2023-07-04 10:05

这样,应交税费账面余额0

2023-07-04 10:0622477591

请问预交了附加税帐面需要计提吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-04 10:06

需要

2023-07-04 10:0822477591

只有附加税需要计提,其余税种不用吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-04 10:09

印花、车船、契税
会计宝

杨老师2023-07-04 10:09

车辆购置税
会计宝

杨老师2023-07-04 10:09

这些不需要计提
会计宝

杨老师2023-07-04 10:09

其他的都要计提

2023-07-04 10:1322477591

好的,谢谢,还想咨询一下小规模企业异地项目是否是全部开票超30万才需做异地预交呢
会计宝

2023-07-04 10:1322477591

能不预交在机构所在地直接申报吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-04 10:13

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