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小规模季报专票不含税金额13465.35，电子普票14177.22元怎么填😭

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2023/7/11 11:09:51

小规模季报专票不含税金额13465.35，电子普票14177.22元怎么填😭

都是货物销售额还是服务销售额

服务

我看你货物栏填的也有数字

系统自带的

我怎么填都不对

你的意思上面的数据是系统自动跳出来的

对

我试一下

嗯

老师我的是这个数

我改一下

专票不含税金额13465.35 普票不含税14177.22

五千多是系统带出来的

按照怎么填也不行

我现在不知道把这两个数填在哪里…

电子普票14177.22=货物5148.51+服务9028.71

自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元（季销售额30万）以下（含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税（普票部分）。

你专票部分增值税税率是多少

1%

专票

下面是普票

标黄的栏次填13465.35*2%=269.31

这样吗

下面的税额是自己跳出来的

普票税额好像不对

对的，不过要分清楚是填货物栏还是服务栏

普票不用管，免税

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2023-07-11 11:09匿名提问

小规模季报专票不含税金额13465.35，电子普票14177.22元怎么填😭

会计宝

2023-07-11 11:51匿名提问

会计宝

会计宝

会计宝

王苗苗老师2023-07-11 11:25

都是货物销售额还是服务销售额

2023-07-11 11:26匿名提问

服务

会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

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