老师 这是一家超市 我不晓得这两笔账怎么做 因为他家走的是收银台直接对公 收入有没有发票我全部做的无票收入 那这边支付款我怎么写分录呀

2023/7/12 13:20:24

老师 这是一家超市 我不晓得这两笔账怎么做 因为他家走的是收银台直接对公 收入有没有发票我全部做的无票收入 那这边支付款我怎么写分录呀

借应付账款,dai银行存款

主要我账上没有账

相当于 就只有这一笔

你发的是银行流水吗?

还是什么?

从哪个渠道支付的?

银行流水

全部是

你账上做进去就有了

这家超市收入是 直接对公但是 又没有开发票

银行收到钱就做收入就是

已经负数了

不开票申报无票收入

应付负数说明供货商差你发票

发票回来就正了

他家就是说没有发票 所以我都不敢入账

没有发票,也可以凭货物签收单合同转成本,所得税汇算调增就可以

因为这家公司在账上 以前没有挂过

这个转成本 是自己手工转吗

主要是他这个 计连合同都没有看见

送货单呢?系统入库单之类的呢?

超市这种大笔买货的还是应该有合同哦

那现在账上是负数也不管吗 老师

就怕到时候找不到单据附在后面 就老火、

不管

一直负数 有影响没有

肯定不能一直负数

因为我这边是中途建账的 没有他家的期初

那我后期怎么把他做成正数呀

先得做期初啊

建账开始得录入期初数据

以前的会计提供给我就没有期初

所以才会负数

这种账有点乱哦

没有期初是之前会计的问题,这种不清楚的账最好不接

所以我害怕 我这边又说刚刚做会计

财务数据是连续的

上一任会计根本就没有提供什么期初数 就说没有

所以我现在无从下手

除非你之前的公司不用了,喊老板重新注册公司做

那现在怎么办呀

如果要接。需要理清楚之前的账

也不能一直负数

要不然账一直不清楚

那这个时候我应该怎么办呀

老师

直接是已经无法提供其他期初了

那我又不能先报税 后做账

你想做就自己辛苦点从头开始理账

然后再做

可以先报税

后面再更正申报

怎么报呀 我先报了 后期回来补做

是不是增值税就按 开票系统里面的数据报

财务报表就按第一季度的报呀

主要是马上结束了 我怕逾期还没有报税

是的

可以先这样

那财报上面的数据 就全部和第一季度的数额一模一样哈

可以

后面账调整好了再改

那我后面这边应收账款 没有期初 我应该怎么来把他调成正数呀

这个要查账,根据之前公司的业务,银行流水调整

没有期初的,需要重新做过

相当于 我要把这笔应收账款 问清楚 之前有没有付之前60% 一共多少钱 我在去吧他做在期初的应付账款该公司 对吧?

是的

那我报完税后 我是把4-6月的发票做在几月份呢

到时候报完了 还可以做在4-6月 按月去做不

发票日期是哪月做哪月

账上可以做

好的

这样子 我就不会担心季报马上结束了

他家长太乱了 票也不齐 期初也不齐

是的,需要理账

我感觉上一任会计做账 就做了 应收应付

其他都没有

你就需要补账了

老师

我现在就根据这个数去报增值税哈

老师

是的

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2023-07-12 13:20邹露飞

老师 这是一家超市 我不晓得这两笔账怎么做 因为他家走的是收银台直接对公 收入有没有发票我全部做的无票收入 那这边支付款我怎么写分录呀
会计宝

2023-07-12 13:34邹露飞

会计宝
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:22

借应付账款,dai银行存款

2023-07-12 13:23邹露飞

主要我账上没有账
会计宝

2023-07-12 13:23邹露飞

相当于 就只有这一笔
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:24

会计宝

Annina老师2023-07-12 13:24

你发的是银行流水吗?
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:24

还是什么?
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:24

从哪个渠道支付的?

2023-07-12 13:28邹露飞

银行流水
会计宝

2023-07-12 13:28邹露飞

全部是
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:29

你账上做进去就有了

2023-07-12 13:29邹露飞

这家超市收入是 直接对公但是 又没有开发票
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:30

银行收到钱就做收入就是

2023-07-12 13:06邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-12 13:30邹露飞

已经负数了
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:30

不开票申报无票收入
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:30

应付负数说明供货商差你发票
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:30

发票回来就正了

2023-07-12 13:31邹露飞

他家就是说没有发票 所以我都不敢入账
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:32

没有发票,也可以凭货物签收单合同转成本,所得税汇算调增就可以

2023-07-12 13:39邹露飞

因为这家公司在账上 以前没有挂过
会计宝

2023-07-12 13:39邹露飞

这个转成本 是自己手工转吗
会计宝

2023-07-12 13:41邹露飞

主要是他这个 计连合同都没有看见
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:44

送货单呢?系统入库单之类的呢?
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:45

超市这种大笔买货的还是应该有合同哦

2023-07-12 13:52邹露飞

那现在账上是负数也不管吗 老师
会计宝

2023-07-12 13:52邹露飞

就怕到时候找不到单据附在后面 就老火、
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:53

不管

2023-07-12 13:53邹露飞

一直负数 有影响没有
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:54

肯定不能一直负数

2023-07-12 13:54邹露飞

因为我这边是中途建账的 没有他家的期初
会计宝

2023-07-12 13:54邹露飞

那我后期怎么把他做成正数呀
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:55

先得做期初啊
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:55

建账开始得录入期初数据

2023-07-12 13:55邹露飞

以前的会计提供给我就没有期初
会计宝

2023-07-12 13:56邹露飞

所以才会负数
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:56

这种账有点乱哦

2023-07-12 13:56邹露飞

会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:56

没有期初是之前会计的问题,这种不清楚的账最好不接

2023-07-12 13:56邹露飞

所以我害怕 我这边又说刚刚做会计
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:57

财务数据是连续的

2023-07-12 13:57邹露飞

上一任会计根本就没有提供什么期初数 就说没有
会计宝

2023-07-12 13:57邹露飞

所以我现在无从下手
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:57

除非你之前的公司不用了,喊老板重新注册公司做

2023-07-12 13:57邹露飞

那现在怎么办呀
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:57

如果要接。需要理清楚之前的账

2023-07-12 13:57邹露飞

也不能一直负数
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 13:58

要不然账一直不清楚

2023-07-12 13:59邹露飞

那这个时候我应该怎么办呀
会计宝

2023-07-12 13:59邹露飞

老师
会计宝

2023-07-12 13:59邹露飞

直接是已经无法提供其他期初了
会计宝

2023-07-12 13:59邹露飞

那我又不能先报税 后做账
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:00

你想做就自己辛苦点从头开始理账
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:00

然后再做
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:00

可以先报税
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:00

后面再更正申报

2023-07-12 14:00邹露飞

怎么报呀 我先报了 后期回来补做
会计宝

2023-07-12 14:01邹露飞

是不是增值税就按 开票系统里面的数据报
会计宝

2023-07-12 14:01邹露飞

财务报表就按第一季度的报呀
会计宝

2023-07-12 14:01邹露飞

主要是马上结束了 我怕逾期还没有报税
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:01

是的
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:02

可以先这样

2023-07-12 14:02邹露飞

那财报上面的数据 就全部和第一季度的数额一模一样哈
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:03

可以
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:03

后面账调整好了再改

2023-07-12 14:04邹露飞

那我后面这边应收账款 没有期初 我应该怎么来把他调成正数呀
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:05

这个要查账,根据之前公司的业务,银行流水调整
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:05

没有期初的,需要重新做过

2023-07-12 14:08邹露飞

相当于 我要把这笔应收账款 问清楚 之前有没有付之前60% 一共多少钱 我在去吧他做在期初的应付账款该公司 对吧?
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:10

是的

2023-07-12 14:12邹露飞

那我报完税后 我是把4-6月的发票做在几月份呢
会计宝

2023-07-12 14:12邹露飞

到时候报完了 还可以做在4-6月 按月去做不
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:12

发票日期是哪月做哪月
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:12

账上可以做

2023-07-12 14:13邹露飞

好的
会计宝

2023-07-12 14:14邹露飞

这样子 我就不会担心季报马上结束了
会计宝

2023-07-12 14:14邹露飞

他家长太乱了 票也不齐 期初也不齐
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:15

是的,需要理账

2023-07-12 14:17邹露飞

我感觉上一任会计做账 就做了 应收应付
会计宝

2023-07-12 14:17邹露飞

其他都没有
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 14:18

你就需要补账了

2023-07-12 16:50邹露飞

老师
会计宝

2023-07-12 16:09邹露飞

会计宝
会计宝

2023-07-12 16:50邹露飞

我现在就根据这个数去报增值税哈
会计宝

2023-07-12 16:53邹露飞

老师
会计宝
会计宝

Annina老师2023-07-12 17:01

是的

问答已结束!

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