法人打进来的周转款,没有往来款这个科目 我就计入其他应付款了 这个是可以的吧,发生的费用就不平了 哪里出的问题

2023/7/21 20:42:29

法人打进来的周转款,没有往来款这个科目 我就计入其他应付款了 这个是可以的吧,发生的费用就不平了 哪里出的问题

管理费用不是不平,是因为出现负数了

出现负数也是不对的呀 我凭证做的就不对

正常做费用都是借方正数,只有月末结转的时候出现dai方正数

就是不对啊

你应该做借:管理费用dai:其他应付款

但是费用在借方 其他应付款在dai方也是不对的,我第二行都已经dai其他应付款了

如果没有来发票只是付款的话,应该做借:其他应付款(正常应该做其他应收款,你没有就挂其他应付款也是可以的)dai:银行存款

开发票的时候做借:管理费用dai:其他应付款,把其他应付款冲掉

这样我就不进费用科目了?直接其他应付款进 其他应付款出吗

开票的时候借管理费用了呀,来发票的时候进费用

你说的也不太对呀

哪里不对?

你不能用第第二笔的其他应付款冲第一笔业务的

第一笔业务是你借法人的钱借:银行存款 dai:其他应付款-法人

咱们一步一步来,我收到法人款是不是可以做成借银行,dai其他应付款

我收到票的话,发生网费费用,借管理费用,dai其他应付款的话,我银行的钱都没减少

不能冲第一笔的其他应付款 我该咋做账

第二笔业务是支付网费银行支付的时候应该做 借:其他应收款-网络公司 (你用其他应付款代替可以,后果就是当月发票不来的话,其他应付款-网络公司会形成负数余额) dai:银行存款 网络公司给你发票的时候做借:管理费用dai:其他应付款-网络公司

如果你是支付网络费用的同时来的发票 可以直接做 借:管理费用dai:银行存款

你的其他应付款-法人,只有你归还法人这笔借款的时候才能冲平,在没有归还之前,其他应付款-法人是一直有余额挂帐的

可是这笔钱不会还给法人啊,就是法人打给公司做运营 都花销了,也没有收入,怎么平账啊以后

不会还就1一直挂帐,2转成公司投资款,3转营业外收入

就这3种方式

怎么转公司投资款

借:其他应付款dai:实收资本

建议你先挂账,做实收资本和营业外都是不可逆的

我公户其实4月份就发生第一笔费用了 但是没做账,5、6月也发生了几笔,7月份刚做账 这种能行吗

公司总是盈利性质的,早晚要盈利的

实操可以,税正常申报了就可以

税是正常报的

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
向老师提问

2023-07-21 20:42置欢

法人打进来的周转款,没有往来款这个科目 我就计入其他应付款了 这个是可以的吧,发生的费用就不平了 哪里出的问题
会计宝

2023-07-21 20:29置欢

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 20:49

管理费用不是不平,是因为出现负数了

2023-07-21 20:49置欢

出现负数也是不对的呀 我凭证做的就不对
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 20:50

正常做费用都是借方正数,只有月末结转的时候出现dai方正数
会计宝

杨老师2023-07-21 20:50

就是不对啊
会计宝

杨老师2023-07-21 20:50

你应该做借:管理费用dai:其他应付款

2023-07-21 20:51置欢

但是费用在借方 其他应付款在dai方也是不对的,我第二行都已经dai其他应付款了
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 20:52

如果没有来发票只是付款的话,应该做借:其他应付款(正常应该做其他应收款,你没有就挂其他应付款也是可以的)dai:银行存款
会计宝

杨老师2023-07-21 20:53

开发票的时候做借:管理费用dai:其他应付款,把其他应付款冲掉

2023-07-21 20:53置欢

这样我就不进费用科目了?直接其他应付款进 其他应付款出吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 20:53

开票的时候借管理费用了呀,来发票的时候进费用

2023-07-21 20:53置欢

你说的也不太对呀
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 20:54

哪里不对?

2023-07-21 20:24置欢

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 20:57

你不能用第第二笔的其他应付款冲第一笔业务的
会计宝

杨老师2023-07-21 20:58

第一笔业务是你借法人的钱借:银行存款 dai:其他应付款-法人

2023-07-21 20:58置欢

咱们一步一步来,我收到法人款是不是可以做成借银行,dai其他应付款
会计宝

2023-07-21 20:59置欢

我收到票的话,发生网费费用,借管理费用,dai其他应付款的话,我银行的钱都没减少
会计宝

2023-07-21 21:00置欢

不能冲第一笔的其他应付款 我该咋做账
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 21:01

第二笔业务是支付网费银行支付的时候应该做 借:其他应收款-网络公司 (你用其他应付款代替可以,后果就是当月发票不来的话,其他应付款-网络公司会形成负数余额) dai:银行存款 网络公司给你发票的时候做借:管理费用dai:其他应付款-网络公司
会计宝

杨老师2023-07-21 21:02

如果你是支付网络费用的同时来的发票 可以直接做 借:管理费用dai:银行存款
会计宝

杨老师2023-07-21 21:03

你的其他应付款-法人,只有你归还法人这笔借款的时候才能冲平,在没有归还之前,其他应付款-法人是一直有余额挂帐的

2023-07-21 21:04置欢

可是这笔钱不会还给法人啊,就是法人打给公司做运营 都花销了,也没有收入,怎么平账啊以后
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 21:06

不会还就1一直挂帐,2转成公司投资款,3转营业外收入
会计宝

杨老师2023-07-21 21:06

就这3种方式

2023-07-21 21:07置欢

怎么转公司投资款
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 21:08

借:其他应付款dai:实收资本
会计宝

杨老师2023-07-21 21:09

建议你先挂账,做实收资本和营业外都是不可逆的

2023-07-21 21:09置欢

我公户其实4月份就发生第一笔费用了 但是没做账,5、6月也发生了几笔,7月份刚做账 这种能行吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-21 21:10

公司总是盈利性质的,早晚要盈利的
会计宝

杨老师2023-07-21 21:10

实操可以,税正常申报了就可以

2023-07-21 21:10置欢

税是正常报的
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (33条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈