老师,公司上季度的税没有报,税局打电话去大厅报,怎么申报呢?增值税这块

2020/1/17 9:09:27

老师,公司上季度的税没有报,税局打电话去大厅报,怎么申报呢?增值税这块

您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票?

我们是小规模企业,主要是加工零件的,2019年10月做的税务登记,12月开了35980的专票,26840的普票。公司原来的兼职会计忘记帮我们报了,现在联系不上了,税局打电话让去大厅报税,我之前没有报过,怎么弄

也就是咱第四季度开了35980的专票,26840的普票。这个数是价税合计数?要先换算成不含税数额来进行填写申报的

我没有报过税,不会填,老师能告诉我怎么填吗

因为咱的季度开票额没有超过30万,享受增值税减免政策,所以开的普票的税额是减免的,专票的税额是要缴纳的,就这样来填写申报就行,去柜台的时候记得,要把增值税申报的三张表格都要打印出来,还有附加税的表格也要填写和申报,另外再看看咱这个月还需要申报其他税种不,需要的话也要一并来申报。

按照这个填就可以了吗

是的

还有什么不懂了,咱再沟通

好的,谢谢老师。

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2020-01-17 09:09古拉卡

老师,公司上季度的税没有报,税局打电话去大厅报,怎么申报呢?增值税这块
会计宝
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李伟老师2020-01-17 09:10

您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票?
会计宝

李伟老师2020-01-17 09:12

会计宝

2020-01-17 09:15古拉卡

我们是小规模企业,主要是加工零件的,2019年10月做的税务登记,12月开了35980的专票,26840的普票。公司原来的兼职会计忘记帮我们报了,现在联系不上了,税局打电话让去大厅报税,我之前没有报过,怎么弄
会计宝
会计宝

李伟老师2020-01-17 09:16

也就是咱第四季度开了35980的专票,26840的普票。这个数是价税合计数?要先换算成不含税数额来进行填写申报的

2020-01-17 09:18古拉卡

我没有报过税,不会填,老师能告诉我怎么填吗
会计宝
会计宝

李伟老师2020-01-17 09:21

因为咱的季度开票额没有超过30万,享受增值税减免政策,所以开的普票的税额是减免的,专票的税额是要缴纳的,就这样来填写申报就行,去柜台的时候记得,要把增值税申报的三张表格都要打印出来,还有附加税的表格也要填写和申报,另外再看看咱这个月还需要申报其他税种不,需要的话也要一并来申报。
会计宝

李伟老师2020-01-17 09:25

会计宝

2020-01-17 09:27古拉卡

按照这个填就可以了吗
会计宝
会计宝

李伟老师2020-01-17 09:27

是的
会计宝

李伟老师2020-01-17 09:28

还有什么不懂了,咱再沟通

2020-01-17 09:29古拉卡

好的,谢谢老师。
会计宝

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