这是我第二季度开的发票,由于我存在红冲第一季度的发票 ,比对异常,去税局现场申报增值税

2022/7/15 15:19:29

这是我第二季度开的发票,由于我存在红冲第一季度的发票 ,比对异常,去税局现场申报增值税

结果税局让我把红冲的发票的税额-131.17/0.03=-4372.33,用这个数扣我实际开的发票免税发票1816291.3,也就是1816291.3-4372.33=1811918.92用这个数开申报增值税,那我的账跟申报的数就不一样了呀,这个要怎么办呀

税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行

你是因为1%的申报不了啊

1%冲红申报,电子税务局,在3%的地方填销售额,在减征额哪里填那2% 的减征金额,再填一下减征的附表,是可以申报的

税已经报完了,但是账跟申报表就对不上了,实际上我红冲调减收入-13116.83,但是报税只给我调减了-4372.33,差额-8744.5那我怎么调账呢

不需要调账

你就在审报表上备注一下差异原因就行

因为你的账是没有问题的

没有的,税局比对异常,不能申报,我是去现场申报的,我开的免税发票加上那-4372.33,一起填在了其他免税销售额栏次

嗯,但是你的账按照1%做的,是没有问题的,所以账面不需要调整

那账面跟申报表不一致也没关系吗?[捂脸]

也就是我所得税申报的收入和增值税的不含税销售额不需要一致吗?

理论上肯定是一致的,你这不是特殊情况嘛,记录一下备查就可以了

其实我不太理解131.17/0.03=-4372.33

这个的意思,今天去申报的,急急忙忙,税局让我怎么填就怎么填了[捂脸][捂脸][捂脸]

他就是根据你的税金,倒挤了一下销售金额

让你填在3%这个序列里面通过的

你下回按照我上面说的试试,那是正常的申报流程

其实我不太理解131.17/0.03=-4372.33

老师这个意思是什么啊

补充:倒推的3%征收率的销售额

会计宝 匿名提问 2022/7/15 15:19:29

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2022-07-15 15:19匿名提问

这是我第二季度开的发票,由于我存在红冲第一季度的发票 ,比对异常,去税局现场申报增值税
会计宝

2022-07-15 15:19匿名提问

结果税局让我把红冲的发票的税额-131.17/0.03=-4372.33,用这个数扣我实际开的发票免税发票1816291.3,也就是1816291.3-4372.33=1811918.92用这个数开申报增值税,那我的账跟申报的数就不一样了呀,这个要怎么办呀
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:20

税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-15 15:29匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:28

你是因为1%的申报不了啊

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

杨老师2022-07-15 15:29

1%冲红申报,电子税务局,在3%的地方填销售额,在减征额哪里填那2% 的减征金额,再填一下减征的附表,是可以申报的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-15 15:32匿名提问

税已经报完了,但是账跟申报表就对不上了,实际上我红冲调减收入-13116.83,但是报税只给我调减了-4372.33,差额-8744.5那我怎么调账呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:33

不需要调账

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

杨老师2022-07-15 15:33

你就在审报表上备注一下差异原因就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

杨老师2022-07-15 15:33

因为你的账是没有问题的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-15 15:35匿名提问

没有的,税局比对异常,不能申报,我是去现场申报的,我开的免税发票加上那-4372.33,一起填在了其他免税销售额栏次
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:37

嗯,但是你的账按照1%做的,是没有问题的,所以账面不需要调整

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-15 15:39匿名提问

那账面跟申报表不一致也没关系吗?[捂脸]
会计宝

2022-07-15 15:39匿名提问

也就是我所得税申报的收入和增值税的不含税销售额不需要一致吗?
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:41

理论上肯定是一致的,你这不是特殊情况嘛,记录一下备查就可以了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-15 15:44匿名提问

其实我不太理解131.17/0.03=-4372.33
会计宝

2022-07-15 15:44匿名提问

这个的意思,今天去申报的,急急忙忙,税局让我怎么填就怎么填了[捂脸][捂脸][捂脸]
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:47

他就是根据你的税金,倒挤了一下销售金额

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

杨老师2022-07-15 15:48

让你填在3%这个序列里面通过的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

杨老师2022-07-15 15:48

你下回按照我上面说的试试,那是正常的申报流程

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-15 16:01匿名提问

其实我不太理解131.17/0.03=-4372.33
会计宝

2022-07-15 16:01匿名提问

老师这个意思是什么啊
会计宝
会计宝

官方回复2022-07-15 16:48

补充:倒推的3%征收率的销售额

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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