老师,我这个个体户,定期定额的!现在季度申报增值税,请问从哪里输?刚刚输错了点更正的

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2025/7/2 14:51:02

老师,我这个个体户,定期定额的!现在季度申报增值税,请问从哪里输?刚刚输错了点更正的

您好,申报增值税就填写主表就成

填哪个数据?

是第一行吗?

一个季度开了什么发票,专票还是普票,开了多少

系统出来是9545.14,我以为是对的,就申报!然后我没事看了下自己开票总数9822.97

不一致,所以我更正了!都是普票

填写在免税销售额,其他免税销售额里面

是这个吗?

就是第12栏

是的

填上,是免征增值税的

这不对吧

你上面还开了84000发票吗

没有,数据自动出来的,其实开了9822.97

这是全部开票总数

你之前季度也是自己申报的吗?

我看你是定期定额的,是不是没有超过核定金额就不用申报

没有,之前都是未开票,都是税务系统自动申报的。就上月才开票开票!这次有了增值税需要手动申报

这是报错了,所以更正了

我也看不懂

你这个是自动申报的报表是吧

不是有增值税吗

开普票也是免征增值税的

增值税我点手动申报的

-你点 确认式申报:系统会结合核定销售额、实际销售额自动判断并计算展示本期应补(退)税额,纳税人只需对系统预填的数据进行核对确认即可。若存在未开票收入,可点击“增值税销售收入”栏进行补录,数据修改后系统会重新计算应补(退)税额。确认无误后,点击“提交申报”。

点不了

那就只能是手动填写申报了

开票数据增值税申报错了,需要更正吗?

严格来说是需要的,但是现在一般系统带出来和你开票金额不会有误差的才对

好的,定期定额是不是不用做账?就增值税手动申报,其他定期定额都是税务申报,是吧

对,一般来说定期定额都是规模很小的,都不用建账做账的

其他的都是税务网自动申报

季度增值税申报也需要手动申报吗?

一般来说不需要的,都是自动申报的

好的,谢谢

没事

补充,如果增值税核定的有销售额的话,如果实际开票金额没有超过核定金额的话,系统会自动跳出核定金额在未达起征点销售额栏次。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-07-02 14:51匿名提问

老师,我这个个体户,定期定额的!现在季度申报增值税,请问从哪里输?刚刚输错了点更正的
会计宝

2025-07-02 14:02匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 14:52

您好,申报增值税就填写主表就成
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-07-02 14:39匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 14:53匿名提问

填哪个数据?
会计宝

2025-07-02 14:54匿名提问

是第一行吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 14:54

一个季度开了什么发票,专票还是普票,开了多少

2025-07-02 14:34匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 14:24匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 14:57匿名提问

系统出来是9545.14,我以为是对的,就申报!然后我没事看了下自己开票总数9822.97
会计宝

2025-07-02 14:57匿名提问

不一致,所以我更正了!都是普票
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 14:59

填写在免税销售额,其他免税销售额里面

2025-07-02 15:06匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 15:01匿名提问

是这个吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:01

就是第12栏
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:01

是的

2025-07-02 15:44匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:04

填上,是免征增值税的

2025-07-02 15:48匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 15:05匿名提问

这不对吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:07

你上面还开了84000发票吗

2025-07-02 15:09匿名提问

没有,数据自动出来的,其实开了9822.97
会计宝

2025-07-02 15:20匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 15:12匿名提问

这是全部开票总数
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:12

你之前季度也是自己申报的吗?
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:13

我看你是定期定额的,是不是没有超过核定金额就不用申报

2025-07-02 15:13匿名提问

没有,之前都是未开票,都是税务系统自动申报的。就上月才开票开票!这次有了增值税需要手动申报
会计宝

2025-07-02 15:13匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 15:16匿名提问

这是报错了,所以更正了
会计宝

2025-07-02 15:16匿名提问

我也看不懂
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:17

你这个是自动申报的报表是吧

2025-07-02 15:18匿名提问

不是有增值税吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:18

开普票也是免征增值税的

2025-07-02 15:44匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 15:19匿名提问

增值税我点手动申报的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:19

-你点 确认式申报:系统会结合核定销售额、实际销售额自动判断并计算展示本期应补(退)税额,纳税人只需对系统预填的数据进行核对确认即可。若存在未开票收入,可点击“增值税销售收入”栏进行补录,数据修改后系统会重新计算应补(退)税额。确认无误后,点击“提交申报”。

2025-07-02 15:52匿名提问

会计宝
会计宝

2025-07-02 15:21匿名提问

点不了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:23

那就只能是手动填写申报了

2025-07-02 15:28匿名提问

开票数据增值税申报错了,需要更正吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:29

严格来说是需要的,但是现在一般系统带出来和你开票金额不会有误差的才对

2025-07-02 15:42匿名提问

好的,定期定额是不是不用做账?就增值税手动申报,其他定期定额都是税务申报,是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:43

对,一般来说定期定额都是规模很小的,都不用建账做账的
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:44

其他的都是税务网自动申报

2025-07-02 15:44匿名提问

季度增值税申报也需要手动申报吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:45

一般来说不需要的,都是自动申报的

2025-07-02 15:54匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-02 15:54

没事
会计宝

官方回复2025-07-11 15:58

补充,如果增值税核定的有销售额的话,如果实际开票金额没有超过核定金额的话,系统会自动跳出核定金额在未达起征点销售额栏次。
官方回复

官方回复2025-07-11 15:59

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