上月进项红冲一张 已抵扣 对方已开负数10万。在勾选15万。 申报表怎么填写!!!急 望解答

2023/8/8 15:44:56

上月进项红冲一张 已抵扣 对方已开负数10万。在勾选15万。 申报表怎么填写!!!急 望解答

对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了

负数发票怎么勾选上

在发票勾选平台里会有显示的

怎么查询

没有显示呢 这怎么办

你确认了对方的红字发票了么

嗯嗯 已开出负数发票了

发票状态选择全部

如果查询不到 ,可以暂依《确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得开票方 开具的红字发票后,与《确认单》一并作为记账凭证。

按照开出负数发票的时间记账报税对吧

是的

好的 电子税务局申报表单的话进项税表不用填写 直接提取数据就行吗

如果附表二提取不到这个负数税额,就手动填写进项税额转出

认证的填写到上面 进项税额转出的手工填?

总表的数是填完附表就自动代出吗

一般这个负数税额可以带出来的,如果带不出就手动填写 总表的数是来源附表的,

好的 谢谢老师

不客气,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,直接向我提问专业知识

补充:负数发票勾选平台不能进行勾选操作

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-08-08 15:4430022044

上月进项红冲一张 已抵扣 对方已开负数10万。在勾选15万。 申报表怎么填写!!!急 望解答
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-08 15:46

对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了

2023-08-08 15:5130022044

负数发票怎么勾选上
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-08 15:52

在发票勾选平台里会有显示的

2023-08-08 15:4930022044

会计宝
会计宝

2023-08-08 15:5230022044

怎么查询
会计宝

2023-08-08 15:5730022044

没有显示呢 这怎么办
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-08 15:58

你确认了对方的红字发票了么

2023-08-08 15:5830022044

嗯嗯 已开出负数发票了
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-08 15:58

发票状态选择全部
会计宝

安叔老师2023-08-08 15:59

如果查询不到 ,可以暂依《确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得开票方 开具的红字发票后,与《确认单》一并作为记账凭证。

2023-08-08 16:0030022044

按照开出负数发票的时间记账报税对吧
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-08 16:00

是的

2023-08-08 16:0130022044

好的 电子税务局申报表单的话进项税表不用填写 直接提取数据就行吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-08 16:02

如果附表二提取不到这个负数税额,就手动填写进项税额转出

2023-08-08 16:1430022044

会计宝
会计宝

2023-08-08 16:0530022044

认证的填写到上面 进项税额转出的手工填?
会计宝

2023-08-08 16:0630022044

总表的数是填完附表就自动代出吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-08 16:07

一般这个负数税额可以带出来的,如果带不出就手动填写 总表的数是来源附表的,

2023-08-08 16:0930022044

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2023-08-08 16:12

不客气,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,直接向我提问专业知识
会计宝

官方回复2023-08-11 10:42

补充:负数发票勾选平台不能进行勾选操作

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