你好，请教下，收到成本金额是1000元，付给对方1200元，导致应付账款多200元，这又是以前年度的，我怎么调账做这个分录呢

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2023/8/25 15:16:54

你的意思是以前年度的成本没及时入账，今年才入账

2020年已经入账了，也付款给人家了，现在才发现，付款金额与发票金额不符

当时是怎么入账的，是按1200全部计入成本了么

当时是按1000元入账，但不知道为什么出纳当时付了1200元

现在是应付账款挂账了200元，这个款项还能退回来么

退不回来了

现在还能知道为什么多支付200元么

资产负债表应付账款显示负200元，查了下就发现当时多付了200

如果确认是多支付的，确认退不回来了，计入营业外支出。

借营业外支出dai应付账款？可我这个是以前年度的？

对于确认无法收回的应收账款,一般有两种方法,一种是直接计入到当期损益,其分录为,借:营业外支出等,dai:应收账款。另外一种企业有计提坏账准备的情况，这种情况下应该确认坏账损失，借坏账准备 dai 应收账款。

应付账款余额在借方重分类的话相当于应收账款

好的，谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2023-08-25 15:16^O^

你好，请教下，收到成本金额是1000元，付给对方1200元，导致应付账款多200元，这又是以前年度的，我怎么调账做这个分录呢

王苗苗老师2023-08-25 15:20

你的意思是以前年度的成本没及时入账，今年才入账

2023-08-25 16:01^O^

2020年已经入账了，也付款给人家了，现在才发现，付款金额与发票金额不符

王苗苗老师2023-08-25 16:07

当时是怎么入账的，是按1200全部计入成本了么

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