对方公司是物流商,我们公司是付款给物流商的,上个月有20美元不确定是否要付给这家物流商公司,上个月我是暂估的成本,借主营业务成本20美元 贷应付账款20美元,哪如果是我是在9月份确定了这20美元是需要付给客户的,我应该怎么冲这笔分录在,怎么做分录呢

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2025/9/11 14:13:13

对方公司是物流商,我们公司是付款给物流商的,上个月有20美元不确定是否要付给这家物流商公司,上个月我是暂估的成本,借主营业务成本20美元 dai应付账款20美元,哪如果是我是在9月份确定了这20美元是需要付给客户的,我应该怎么冲这笔分录在,怎么做分录呢

上个月已经预估入账了

应付账款后面有挂物流商名称吗

没有挂呢

正常是不是要挂到对应物流商的公司名称呀

借 应付账款-暂估应付款 20美元 dai 应付账款-物流商的公司名称 20美元

正常是不是要挂到对应物流商的公司名称呀,是的

啊,上个月我没有挂

我都没有想到这个问题

哪我没有挂对应的物流商有影响吗

调整一下科目就可以了

怎么调整科目呢

借 应付账款-暂估应付款 20美元 dai 应付账款-物流商的公司名称 20美元

上面这笔分录但是怎么有点看不懂呢

上面这笔分录是站在我们公司还没有付款的情况吗

物流费是代收代付还是什么

你们收客户这笔钱,有给客户开票么有确认收入吗

客户给我们开的发票是形式发票的

客户给你们开发票?你们收客户款不应该是你们给客户开发票?

是我们公司付的物流商,客户还没有开形式发票,因为金额比较小,我都是前面几个月的都还没有付给物流商

不是

说错,是物流商给我们开票

这笔分录的意思是,上个月发生了物流费成本,但是款项还没支付给对方

那就先把之前暂估的分录全部冲销掉,借 主营业务成本 -20美元 dai 应付账款-暂估应付款 -20美元

等收到账单时,借 主营业务成本20美元 dai 应付账款-物流商,这时核算维度应该能选物流商

哪我直接按这个收到确认账单的时候,做这笔借 主营业务成本20美元 dai 应付账款-物流商,这时核算维度应该能选物流商,如果是我这个付款给物流商的话,借应付账款20 dai银行存款 的对吧

对的

哪就是要做三笔分录,1.先冲了,2.然后再确认账单再做一笔,后面付款的时候再做一笔

是的

好的,谢谢

不客气哦

老师,哪我现在这个月还有一笔暂估,物流商的核算维度我选择不了,但是客户的可以,我选择应该没有问题吧,我同样核算维度也是要选择这样没有问题吧

核算维度应该是设科目的时候设置的

我都不知道是这样暂估的这笔核算维度我选了这个客户,做家代理的就是诺斯这个客户

这个核算维度不太清楚你们公司是怎么设置的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-09-11 14:1395766877

对方公司是物流商,我们公司是付款给物流商的,上个月有20美元不确定是否要付给这家物流商公司,上个月我是暂估的成本,借主营业务成本20美元 dai应付账款20美元,哪如果是我是在9月份确定了这20美元是需要付给客户的,我应该怎么冲这笔分录在,怎么做分录呢
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王苗苗老师2025-09-11 14:16

上个月已经预估入账了
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会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:16

应付账款后面有挂物流商名称吗

2025-09-11 14:2195766877

没有挂呢
会计宝

2025-09-11 14:4095766877

会计宝
会计宝

2025-09-11 14:2395766877

正常是不是要挂到对应物流商的公司名称呀
会计宝
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王苗苗老师2025-09-11 14:23

借 应付账款-暂估应付款 20美元 dai 应付账款-物流商的公司名称 20美元
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:23

正常是不是要挂到对应物流商的公司名称呀,是的

2025-09-11 14:2395766877

啊,上个月我没有挂
会计宝

2025-09-11 14:2495766877

我都没有想到这个问题
会计宝

2025-09-11 14:2795766877

哪我没有挂对应的物流商有影响吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:28

调整一下科目就可以了

2025-09-11 14:3095766877

怎么调整科目呢
会计宝
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王苗苗老师2025-09-11 14:30

借 应付账款-暂估应付款 20美元 dai 应付账款-物流商的公司名称 20美元

2025-09-11 14:3395766877

会计宝
会计宝

2025-09-11 14:3595766877

上面这笔分录但是怎么有点看不懂呢
会计宝

2025-09-11 14:3695766877

上面这笔分录是站在我们公司还没有付款的情况吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:36

物流费是代收代付还是什么
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:37

你们收客户这笔钱,有给客户开票么有确认收入吗

2025-09-11 14:3895766877

客户给我们开的发票是形式发票的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:39

客户给你们开发票?你们收客户款不应该是你们给客户开发票?

2025-09-11 14:3995766877

是我们公司付的物流商,客户还没有开形式发票,因为金额比较小,我都是前面几个月的都还没有付给物流商
会计宝

2025-09-11 14:4095766877

不是
会计宝

2025-09-11 14:4095766877

说错,是物流商给我们开票
会计宝

2025-09-11 14:1195766877

会计宝
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王苗苗老师2025-09-11 14:41

这笔分录的意思是,上个月发生了物流费成本,但是款项还没支付给对方
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:42

那就先把之前暂估的分录全部冲销掉,借 主营业务成本 -20美元 dai 应付账款-暂估应付款 -20美元
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王苗苗老师2025-09-11 14:44

等收到账单时,借 主营业务成本20美元 dai 应付账款-物流商,这时核算维度应该能选物流商

2025-09-11 14:4995766877

哪我直接按这个收到确认账单的时候,做这笔借 主营业务成本20美元 dai 应付账款-物流商,这时核算维度应该能选物流商,如果是我这个付款给物流商的话,借应付账款20 dai银行存款 的对吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:49

对的

2025-09-11 14:5195766877

哪就是要做三笔分录,1.先冲了,2.然后再确认账单再做一笔,后面付款的时候再做一笔
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:51

是的

2025-09-11 14:5195766877

好的,谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-11 14:51

不客气哦

2025-09-11 15:3495766877

老师,哪我现在这个月还有一笔暂估,物流商的核算维度我选择不了,但是客户的可以,我选择应该没有问题吧,我同样核算维度也是要选择这样没有问题吧
会计宝

2025-09-11 15:3495766877

会计宝
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王苗苗老师2025-09-11 15:37

核算维度应该是设科目的时候设置的

2025-09-11 15:3995766877

我都不知道是这样暂估的这笔核算维度我选了这个客户,做家代理的就是诺斯这个客户
会计宝
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王苗苗老师2025-09-11 15:40

这个核算维度不太清楚你们公司是怎么设置的
王苗苗老师

王苗苗老师2025-09-11 15:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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