想问一下大家,我们公司是使用ukey开票的,我们这个个月生成一般纳税人,需要去税局报税,刚刚我插上ukey去下载发票资料来着,但是一插上就显示已汇总上传已反写,这个先汇总上传,之后等报完税才需要反写的么,这个现在是什么情况

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2023/9/1 10:08:07

想问一下大家,我们公司是使用ukey开票的,我们这个个月生成一般纳税人,需要去税局报税,刚刚我插上ukey去下载发票资料来着,但是一插上就显示已汇总上传已反写,这个先汇总上传,之后等报完税才需要反写的么,这个现在是什么情况

你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。

好的

那我直接去税务局报税就可以了是吧

那下个月是不是就不会自动的了

嗯嗯,现在是9月申报的是所属于8月的税费,你8月还是小规模。

嗯嗯好的

为什么要到税务局报税

那下个月是不是就不会自动的了,是的

因为不是这个月要去税务局报7-8月份小规模的税

对,是需要报7-8月的增值税,电子税务局上不能申报么

不能

我上个月去的时候说是要去税务局报

好的,那就去税务大厅申报

老师,我刚刚在电子税务局又看到了一个这个

是不是证明我不用去大厅报了 直接在电子税局操作就可以了

我看这个截止日期是10月23日

这个是不是证明我这个月不用报 之后下个月在报

收到,我看一下

好的 您看一下告诉我

10月征期申报

10月征期申报的时候是申报9月份的一般纳税人和7-8月份的小规模纳税人的就一起了是吧

是两个申报表,一个是小规模的,一个是一般纳税人的

等下个月的时候还能出来一个一般纳锐人的么

是的

因为你这个月是一般纳税人了

你上面说税局让你去大厅报什么

我上个月问他们 他们说我需要去税务局报7-8月的小规模纳税人的税

但我这个月登录电子税务局又发现了这个

你可以再跟主管税务局确认一下

好的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-01 10:08匿名提问

想问一下大家,我们公司是使用ukey开票的,我们这个个月生成一般纳税人,需要去税局报税,刚刚我插上ukey去下载发票资料来着,但是一插上就显示已汇总上传已反写,这个先汇总上传,之后等报完税才需要反写的么,这个现在是什么情况
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 10:12

你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。

2023-09-01 10:15匿名提问

好的
会计宝

2023-09-01 10:15匿名提问

那我直接去税务局报税就可以了是吧
会计宝

2023-09-01 10:15匿名提问

那下个月是不是就不会自动的了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 10:16

嗯嗯,现在是9月申报的是所属于8月的税费,你8月还是小规模。

2023-09-01 10:17匿名提问

嗯嗯好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 10:18

为什么要到税务局报税
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 10:18

那下个月是不是就不会自动的了,是的

2023-09-01 10:31匿名提问

因为不是这个月要去税务局报7-8月份小规模的税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 10:36

对,是需要报7-8月的增值税,电子税务局上不能申报么

2023-09-01 10:38匿名提问

不能
会计宝

2023-09-01 10:39匿名提问

我上个月去的时候说是要去税务局报
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 10:42

好的,那就去税务大厅申报

2023-09-01 14:04匿名提问

会计宝
会计宝

2023-09-01 14:01匿名提问

老师,我刚刚在电子税务局又看到了一个这个
会计宝

2023-09-01 14:01匿名提问

是不是证明我不用去大厅报了 直接在电子税局操作就可以了
会计宝

2023-09-01 14:01匿名提问

我看这个截止日期是10月23日
会计宝

2023-09-01 14:02匿名提问

这个是不是证明我这个月不用报 之后下个月在报
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 14:08

收到,我看一下

2023-09-01 14:11匿名提问

好的 您看一下告诉我
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 14:12

10月征期申报

2023-09-01 14:24匿名提问

10月征期申报的时候是申报9月份的一般纳税人和7-8月份的小规模纳税人的就一起了是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 14:25

是两个申报表,一个是小规模的,一个是一般纳税人的

2023-09-01 14:34匿名提问

等下个月的时候还能出来一个一般纳锐人的么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 14:36

是的
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 14:37

因为你这个月是一般纳税人了
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 14:37

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 14:37

你上面说税局让你去大厅报什么

2023-09-01 14:40匿名提问

我上个月问他们 他们说我需要去税务局报7-8月的小规模纳税人的税
会计宝

2023-09-01 14:41匿名提问

但我这个月登录电子税务局又发现了这个
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 14:52

你可以再跟主管税务局确认一下

2023-09-01 16:30匿名提问

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-01 16:31

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2023-09-01 16:32

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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