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鼎伦，22年12月份属期，简易征收3119160.88，进项税76841.25需要做进项税转出你好，这个是我们领导给我发的信息，我想问下这是什么意思怎么操作啊？

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2023/9/19 22:23:57

鼎伦，22年12月份属期，简易征收3119160.88，进项税76841.25需要做进项税转出你好，这个是我们领导给我发的信息，我想问下这是什么意思怎么操作啊？

你好同学这是领导在告诉你，去年12月有笔进项税额76841.25元需要转出，原因是他用到简易计税项目上，不得抵扣。

按照这个思路，你可以再检查一下账，并与领导再核对一下。

这个转出需要什么凭证吗，做在那个月份报表里啊

如果是当时错，要改去年的报表，还会有滞纳金。如果直接改在本期，是不正确的。转出时，附件有个说明，或者在摘要栏写清楚。

这个报表在电子税务局改还是需要去窗口改呢

窗口改

你先问清楚，具体原因和涉及时间

那账目也得改吧！

账目是改当时属期的对吧

什么情况

账目需要修改

可以在检查的当期做调整分录

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2023-09-19 22:2390214056

鼎伦，22年12月份属期，简易征收3119160.88，进项税76841.25需要做进项税转出你好，这个是我们领导给我发的信息，我想问下这是什么意思怎么操作啊？

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云峰老师2023-09-19 22:32

你好同学这是领导在告诉你，去年12月有笔进项税额76841.25元需要转出，原因是他用到简易计税项目上，不得抵扣。

会计宝

云峰老师2023-09-19 22:32

按照这个思路，你可以再检查一下账，并与领导再核对一下。

2023-09-19 22:3590214056

这个转出需要什么凭证吗，做在那个月份报表里啊

会计宝

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