上面因为备注的原因造成的科目挂账,则这个会计科目的账怎么调整

2023/9/25 10:13:07

上面因为备注的原因造成的科目挂账,则这个会计科目的账怎么调整

上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额

你发的备注栏是什么意思,是本期发生的业务么

是应收账款,备注栏是这笔业务发生了这个公司实际收款金额,

你备注栏的业务是什么时候发生的

现在在应收账款的借方还挂这余额

你备注栏的业务是什么时候发生的

22年发生的

你现在是想问余额是怎么形成的么

那现在发的期初余额是什么时候的

23.4月份的

首先要看改科目的明细账,才能知道余额怎么形成的

那找到该科目的明细账了,知道怎么形成了,那这个科目上的余额要调整掉吗?

还是就挂在这个科目上

先找到余额形成的原因,然后再想办法,如果是账务处理错误的问题造成的需要调账;如果确实是应该收对方的款项却没收回来的,可以给对方发应收账款对账函,对账无误后就催收对方回款,暂时就挂账上。

是记账科目有问题

就做错账更正吗?还是红字冲销,重新写一个凭证

如果是记账科目有问题,就做错账更正

这个数额是累计的好几笔款项进账的,做错账更正的是一笔累计的直接错账更正还是几笔分开做错账更正

可以一笔累计的直接错账更正,摘要栏备注清楚

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2023-09-25 10:13匿名提问

上面因为备注的原因造成的科目挂账,则这个会计科目的账怎么调整
会计宝

2023-09-25 10:07匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:17

上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额
会计宝

patience2023-09-25 10:18

你发的备注栏是什么意思,是本期发生的业务么

2023-09-25 10:19匿名提问

是应收账款,备注栏是这笔业务发生了这个公司实际收款金额,
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:21

你备注栏的业务是什么时候发生的

2023-09-25 10:21匿名提问

现在在应收账款的借方还挂这余额
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:21

你备注栏的业务是什么时候发生的

2023-09-25 10:22匿名提问

22年发生的
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:22

你现在是想问余额是怎么形成的么

2023-09-25 10:23匿名提问

会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:23

那现在发的期初余额是什么时候的

2023-09-25 10:23匿名提问

23.4月份的
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:24

首先要看改科目的明细账,才能知道余额怎么形成的

2023-09-25 10:25匿名提问

那找到该科目的明细账了,知道怎么形成了,那这个科目上的余额要调整掉吗?
会计宝

2023-09-25 10:26匿名提问

还是就挂在这个科目上
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:30

先找到余额形成的原因,然后再想办法,如果是账务处理错误的问题造成的需要调账;如果确实是应该收对方的款项却没收回来的,可以给对方发应收账款对账函,对账无误后就催收对方回款,暂时就挂账上。

2023-09-25 10:31匿名提问

是记账科目有问题
会计宝

2023-09-25 10:31匿名提问

就做错账更正吗?还是红字冲销,重新写一个凭证
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:34

如果是记账科目有问题,就做错账更正

2023-09-25 10:43匿名提问

这个数额是累计的好几笔款项进账的,做错账更正的是一笔累计的直接错账更正还是几笔分开做错账更正
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:46

可以一笔累计的直接错账更正,摘要栏备注清楚

2023-09-25 10:50匿名提问

好的,谢谢您啦
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 10:52

不客气

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