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小规模增值税申报，有专票有普票

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2023/10/19 20:19:02

小规模增值税申报，有专票有普票

具体什么问题呢？

这是公司7-9月开票情况

之前没开过专票，第一次报专票，帮看下填对了吗？

老师？

16行填的不对吧

16行应填129055.96X2%的数

开的专票税率是1%。实际销售税金怎么是2527.14

16行应填129055.96X2%=2581.12

对

应交税金最后是1290.56

对

我们专票有1也有3

16行只有开1%的填，你再重填，最后应交税费2527就对了

我理解是：第16行，开的专票1%不含税部分*2% 即67227.72*2%=1344.54

我理解的对吗？

对

减免申报这样吗？

老师？

填1344.54

234都填这个数

这个是自动生成的，不改动了吧

最终缴费增值税2527.14+增值税附加63.18=2590.32

对吧，老师？

对

如果我专票+普票超过30万，我普票应该填在这里吧

对

补充：填写好之后16行的数据需要根据情况修改

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2023-10-19 20:1936579742

小规模增值税申报，有专票有普票

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杨老师2023-10-19 20:20

具体什么问题呢？

2023-10-19 20:0236579742

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2023-10-19 20:1036579742

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