餐饮

免费:《带你 成为总账 学习群》已上线,群席位有限 点击加入

2023/10/20 22:39:26

老师这个是什么原因呢

这个月加了无票收入

你们是餐饮行业不需要填这个表

这个我没填

自己带出来的无法保存跳到附件二

一直提示这个

意思说你第八栏的数据要等于第七栏除以1.03

老师,我这填的没问题啊

小规模无票收入不就是这样的吗

是的,无票收入合计到第一栏去

所以到底是哪里问题,第一次报无票收入

减免税申报表有没填?

填了

用收入乘以0.02啊

所以附件一啥意思,哪里错了

老师呢

你这样填没有问题

现在申报提交不了对不

对的,一直卡在附件一让我核实

我都提交不了

我哪里错了😭

你们不是差额征收的行业不需要填附表一,而且主表也没有问题,可能系统问题

我刚试了下,本期应缴纳税额有小数点跟收入对不上,之前我改了收入的小数点,现在我又重新填了一次没有改有0.01差异~然后就没有这个问题了

那收入和税金差异有问题吗

收入乘以0.01的差异,跟我应缴纳税金

这个差异可以有吗

差0.01不影响

可是这样我的所得税收入本年累计就差0.13唉

按系统数据

不行不行

我第二个可以不填数字吗

不然增值税不能提交

这个不填?

没关系,我帮你转给其他老师看一下,看有没有遇到这种情况?

有老师知道吗

可以把附件一清空报税吗不然提交不了啊

没有老师可以回答吗

都在转单,没有老师可以帮助吗

有没有老师告诉我我删掉附表一可以不可以

你不是差额纳税,附表一不需要填,0保存就可以

杨老师,那系统实际带出来的季度开票金额和应缴税金额不一致差0.09有影响吗?增值税带出来的总收入和应缴纳金额不一致,开票金额5927.47,系统跳出来的是592755.53,跟这个有关系吗,那这个金额要改吗

申报系统中开票的收入金额要和开票系统中的收入金额一致

如果自己带的不对,就改一下,税金因为四舍五入的原因有差异不要紧

我好像每个月都小数点会有0.0几的差异,这次也是0.09,然后本年累计数开票系统金额和系统里就累计差额0.19了~要紧吗?缴纳的比系统开票总金额都是多一点

是税额差还是收入差,税额差不要紧

税额,系统带出来的都比开票系统多一点点小数点,增值税和所得税收入是一致的。这个不用管了?就这样差异存在是哇

不用管,账面按发票做的跟申报不一致,把差额转营业外收支就可以

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
免费:《带你 成为总账 学习群》已上线,群席位有限 点击加入
向老师提问

2024-01-14 18:36匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-14 18:07匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-14 18:08匿名提问

老师这个是什么原因呢
会计宝

2024-01-14 18:08匿名提问

这个月加了无票收入
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 18:09

你们是餐饮行业不需要填这个表

2024-01-14 18:10匿名提问

这个我没填
会计宝

2024-01-14 18:10匿名提问

自己带出来的无法保存跳到附件二
会计宝

2024-01-14 18:10匿名提问

一直提示这个
会计宝

2024-01-14 18:12匿名提问

会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 18:18

意思说你第八栏的数据要等于第七栏除以1.03

2024-01-14 18:51匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-14 18:26匿名提问

老师,我这填的没问题啊
会计宝

2024-01-14 18:26匿名提问

小规模无票收入不就是这样的吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 18:32

是的,无票收入合计到第一栏去

2024-01-14 18:32匿名提问

所以到底是哪里问题,第一次报无票收入
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 18:33

减免税申报表有没填?

2024-01-14 18:33匿名提问

填了
会计宝

2024-01-14 18:07匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-14 18:34匿名提问

用收入乘以0.02啊
会计宝

2024-01-14 18:34匿名提问

所以附件一啥意思,哪里错了
会计宝

2024-01-14 18:40匿名提问

老师呢
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 18:41

你这样填没有问题
会计宝

tammy老师2024-01-14 18:41

现在申报提交不了对不

2024-01-14 18:42匿名提问

对的,一直卡在附件一让我核实
会计宝

2024-01-14 18:42匿名提问

我都提交不了
会计宝

2024-01-14 18:44匿名提问

我哪里错了😭
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 18:51

你们不是差额征收的行业不需要填附表一,而且主表也没有问题,可能系统问题

2024-01-14 18:53匿名提问

我刚试了下,本期应缴纳税额有小数点跟收入对不上,之前我改了收入的小数点,现在我又重新填了一次没有改有0.01差异~然后就没有这个问题了
会计宝

2024-01-14 18:53匿名提问

那收入和税金差异有问题吗
会计宝

2024-01-14 18:56匿名提问

收入乘以0.01的差异,跟我应缴纳税金
会计宝

2024-01-14 18:56匿名提问

这个差异可以有吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 18:58

差0.01不影响

2024-01-14 19:01匿名提问

可是这样我的所得税收入本年累计就差0.13唉
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 19:01

按系统数据

2024-01-14 19:10匿名提问

不行不行
会计宝

2024-01-14 19:10匿名提问

我第二个可以不填数字吗
会计宝

2024-01-14 19:10匿名提问

不然增值税不能提交
会计宝

2024-01-14 19:46匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-14 19:11匿名提问

这个不填?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-14 19:17

没关系,我帮你转给其他老师看一下,看有没有遇到这种情况?

2024-01-14 19:19匿名提问

有老师知道吗
会计宝

2024-01-14 19:20匿名提问

可以把附件一清空报税吗不然提交不了啊
会计宝

2024-01-14 19:22匿名提问

没有老师可以回答吗
会计宝

2024-01-14 19:28匿名提问

都在转单,没有老师可以帮助吗
会计宝

2024-01-14 19:36匿名提问

有没有老师告诉我我删掉附表一可以不可以
会计宝

2024-01-14 19:52匿名提问

会计宝
会计宝

杨老师2024-01-14 19:58

你不是差额纳税,附表一不需要填,0保存就可以

2024-01-14 20:10匿名提问

杨老师,那系统实际带出来的季度开票金额和应缴税金额不一致差0.09有影响吗?增值税带出来的总收入和应缴纳金额不一致,开票金额5927.47,系统跳出来的是592755.53,跟这个有关系吗,那这个金额要改吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-14 20:12

申报系统中开票的收入金额要和开票系统中的收入金额一致
会计宝

杨老师2024-01-14 20:13

如果自己带的不对,就改一下,税金因为四舍五入的原因有差异不要紧

2024-01-14 21:02匿名提问

我好像每个月都小数点会有0.0几的差异,这次也是0.09,然后本年累计数开票系统金额和系统里就累计差额0.19了~要紧吗?缴纳的比系统开票总金额都是多一点
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-14 21:03

是税额差还是收入差,税额差不要紧

2024-01-14 21:05匿名提问

税额,系统带出来的都比开票系统多一点点小数点,增值税和所得税收入是一致的。这个不用管了?就这样差异存在是哇
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-14 21:06

不用管,账面按发票做的跟申报不一致,把差额转营业外收支就可以
杨老师

杨老师2024-01-14 21:07

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
免费 · 带你成为总账 · 学习群
一天一个业务,一年财税精英计划
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (55条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
315名专家老师,3分钟快速回复,已有87839会计人, 提问了172927 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈