5月未交增值税16.6 计算抵扣6.6忘做账了 实际缴纳10元 现在发现通过什么科目调整

2023/10/21 21:34:41

5月未交增值税16.6 计算抵扣6.6忘做账了 实际缴纳10元 现在发现通过什么科目调整

同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了

您好 能帮写一下吗 是火车票 计算抵扣忘记更改了6.6元

借:差旅费 -6.6 应交税费-应交增值税(进项税额) 6.6 结转: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6.6dai:应交税费-应交增值税(进项税)6.6 借:应交税费-未交增值税 6.6 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6.6

缴纳的时候要注意6.6不能重复抵了哈

老师 未交增值税余额对吗

未交增值税余额对 应交税费进项余额对吗

差旅费应该是借方负数,进项税在借方

谢谢老师

不客气哦

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2023-10-21 21:3484228643

5月未交增值税16.6 计算抵扣6.6忘做账了 实际缴纳10元 现在发现通过什么科目调整
会计宝
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西贝老师2023-10-21 21:37

同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了

2023-10-21 21:4184228643

您好 能帮写一下吗 是火车票 计算抵扣忘记更改了6.6元
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-21 22:04

借:差旅费 -6.6 应交税费-应交增值税(进项税额) 6.6 结转: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6.6dai:应交税费-应交增值税(进项税)6.6 借:应交税费-未交增值税 6.6 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 6.6
会计宝

西贝老师2023-10-21 22:04

缴纳的时候要注意6.6不能重复抵了哈

2023-10-22 07:2284228643

会计宝
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2023-10-22 07:2584228643

老师 未交增值税余额对吗
会计宝

2023-10-22 07:2684228643

未交增值税余额对 应交税费进项余额对吗
会计宝
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西贝老师2023-10-22 09:24

差旅费应该是借方负数,进项税在借方

2023-10-22 09:3284228643

谢谢老师
会计宝
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西贝老师2023-10-22 09:32

不客气哦

问答已结束!

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