老师,公司当月销售了货物并开具了发票,需要成本结转吗 借:应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷 库存商品 是这样的分录吗

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2023/10/31 10:51:07

老师,公司当月销售了货物并开具了发票,需要成本结转吗 借:应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai 库存商品 是这样的分录吗

需要结转成本,分录对的

我之前做账的时候没有结转,现在怎么改呀老师

可以补录结转分录

可以反结账在之前的分录下面结转成本吗

如果没跨年的话,可以

那老师当月销售出去了,但没有开票,我直接做成收入了 借:应收账款 dai:主营业务收入—待开票收入 这个是不是错的?要怎么修改呢

当月销售出去了,但没有开票,是需要确认收入的,借 应收账款 dai 主营业务收入—待开票收入 应交税费-应交增值税

一般是计入主营业务收入—未开票收入

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2023-10-31 10:5192786962

老师,公司当月销售了货物并开具了发票,需要成本结转吗 借:应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai 库存商品 是这样的分录吗
会计宝
会计宝

patience2023-10-31 10:55

需要结转成本,分录对的

2023-10-31 11:0492786962

我之前做账的时候没有结转,现在怎么改呀老师
会计宝
会计宝

patience2023-10-31 11:05

可以补录结转分录

2023-10-31 11:0692786962

可以反结账在之前的分录下面结转成本吗
会计宝
会计宝

patience2023-10-31 11:10

如果没跨年的话,可以

2023-10-31 11:1592786962

那老师当月销售出去了,但没有开票,我直接做成收入了 借:应收账款 dai:主营业务收入—待开票收入 这个是不是错的?要怎么修改呢
会计宝
会计宝

patience2023-10-31 11:22

当月销售出去了,但没有开票,是需要确认收入的,借 应收账款 dai 主营业务收入—待开票收入 应交税费-应交增值税
会计宝

patience2023-10-31 11:22

一般是计入主营业务收入—未开票收入
patience

patience2023-10-31 11:23

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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