22年的企业所得税，错做到了管理费用社保费，现在能把22年的凭证冲红，重新做正确的吗

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2023/11/3 17:17:30

可以

把所得税费用也做到社保里了，也可以现在调吗？

可以的

谢谢老师

跨年了，需要更改22年的汇算清缴申报表

管理费用影响企业所得税的计算

好的

嗯嗯

如果是小企业会计准则，可以直接按照原分录红冲，然后按照正确的入账

本月把22年会算清缴表更正吗

我是小企业会计准则

本月把22年会算清缴表更正吗，是的

如果不想影响本年的利润表，所得税费用和管理费用社保费科目用利润分配-未分配利润科目代替

老师：是去税务局大厅改吗

在电子税务局上试一下看能不能更正，如果不能的话只能去大厅办理。

谢谢老师

不客气

如果利润增加还要补交所得税吧

以前代账公司会计做的，一言难尽。错的离谱

是的

感谢老师

不客气

老师：如果算出来是利润减少，那税务局会给我退税吧

利润减少?不是去年的管理费用多入了吗。怎么会更正后利润减少

是利润增加了，我意思说别的情况导致利润减少，税务局会退税吗

如果汇算清缴后，确实公司多预缴了税款需要退税的，可以申请退税的

谢谢老师回复

不客气

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2023-11-03 17:17匿名提问

22年的企业所得税，错做到了管理费用社保费，现在能把22年的凭证冲红，重新做正确的吗

patience2023-11-03 17:18

可以

2023-11-03 17:59匿名提问

把所得税费用也做到社保里了，也可以现在调吗？

patience2023-11-03 17:59

可以的

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