在做企业所得税汇算清缴，发现应付职工薪酬社保借贷不平，原因发现是12月计提社保分录，与实际缴纳分录中，借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 这一笔分录少算7362.5 想问一下应该如何调整？12月账已经关账。是否可以在5月分录中补录，然后汇算清缴的时候把账载金额中补上这一笔？

谭老师2022-05-13 10:07

谭老师2022-05-13 11:58

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谭老师2022-05-13 12:22

谭老师2022-05-13 13:37