老师您好,刚入职没多久,我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证,就是员工在食堂吃饭,自费的,自己员工宿舍费和水电费也是员工自费,都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了,月末计提了福利费在贷方,发放的时候应该借方,但是这样分录就不平了,要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字,我直接做的贷方,其实一样,应该怎么改,自己冲销之前的,我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费,应该放在什么科目

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2023/11/21 11:09:22

老师您好,刚入职没多久,我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证,就是员工在食堂吃饭,自费的,自己员工宿舍费和水电费也是员工自费,都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了,月末计提了福利费在dai方,发放的时候应该借方,但是这样分录就不平了,要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字,我直接做的dai方,其实一样,应该怎么改,自己冲销之前的,我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费,应该放在什么科目

收到

员工自费的,公司没有承担支出,确实不应该计入福利费

放在什么科目合适

之前要怎么调整

如果前期餐费和宿舍费和水电费,公司先垫付了,公司垫付时是计入其他应收款的,等从员工工资里扣除时,冲减掉,dai 其他应收款

每个月直接从员工工资扣的

应该不算垫付

代扣之前会会付一个菜金

菜金也是记的福利费

感觉科目全是错的

我做的这个门店吃饭是在另一家店的食堂

菜金也应该是其他应付款-内部往来

既然有从工资里扣除,前期公司肯定垫付了,不然为什么从工资里扣

员工在食堂吃饭和宿舍费和水电费是怎么交的,谁交的

是垫付了

全部记得福利费

改一下,应该入到其他应收款

好的谢谢清楚了老师

不客气

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2023-11-21 11:09正直好青年

老师您好,刚入职没多久,我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证,就是员工在食堂吃饭,自费的,自己员工宿舍费和水电费也是员工自费,都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了,月末计提了福利费在dai方,发放的时候应该借方,但是这样分录就不平了,要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字,我直接做的dai方,其实一样,应该怎么改,自己冲销之前的,我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费,应该放在什么科目
会计宝

2023-11-21 11:22正直好青年

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-11-21 11:18

收到
会计宝

patience2023-11-21 11:19

员工自费的,公司没有承担支出,确实不应该计入福利费

2023-11-21 11:20正直好青年

放在什么科目合适
会计宝

2023-11-21 11:20正直好青年

之前要怎么调整
会计宝
会计宝

patience2023-11-21 11:21

如果前期餐费和宿舍费和水电费,公司先垫付了,公司垫付时是计入其他应收款的,等从员工工资里扣除时,冲减掉,dai 其他应收款

2023-11-21 11:24正直好青年

每个月直接从员工工资扣的
会计宝

2023-11-21 11:24正直好青年

应该不算垫付
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2023-11-21 11:25正直好青年

代扣之前会会付一个菜金
会计宝

2023-11-21 11:29正直好青年

菜金也是记的福利费
会计宝

2023-11-21 11:29正直好青年

感觉科目全是错的
会计宝

2023-11-21 11:31正直好青年

我做的这个门店吃饭是在另一家店的食堂
会计宝

2023-11-21 11:33正直好青年

菜金也应该是其他应付款-内部往来
会计宝
会计宝

patience2023-11-21 11:33

既然有从工资里扣除,前期公司肯定垫付了,不然为什么从工资里扣
会计宝

patience2023-11-21 11:33

员工在食堂吃饭和宿舍费和水电费是怎么交的,谁交的

2023-11-21 11:35正直好青年

是垫付了
会计宝

2023-11-21 11:36正直好青年

全部记得福利费
会计宝
会计宝

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改一下,应该入到其他应收款

2023-11-21 12:01正直好青年

好的谢谢清楚了老师
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不客气
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