之前支付给银行利息没有给我们开发票，老会计计入借：其他应收款（正数）贷：财务费用（）负数，现在发票开过来了，要怎么做？

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2023/12/8 16:20:18

之前支付给银行利息没有给我们开发票，老会计计入借：其他应收款（正数） dai ：财务费用（）负数，现在发票开过来了，要怎么做？

支付的分录不对吧，没体现银行存款

钱是已经支付了的

当时

是之前支付时入账了，借财务费用 dai 银行存款。如果取得发票了，借其他应收款正数，借财务费用负数，借财务费用正数 dai 其他应收款

当时就是她那样记录的，不对的话，现在这个要怎么录

首先看一下借财务费用 dai 银行存款，这个分录之前有没有入账

没有，从发生时间开始查询，没有找到其他和这个费用相关的记录

那银行存款余额应该对不上

也没有不对呀，那有没有可能老会计把帐记到其他所属期了

需要查账了

好的，我先再查查看

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2023-12-08 16:20匿名提问

之前支付给银行利息没有给我们开发票，老会计计入借：其他应收款（正数） dai ：财务费用（）负数，现在发票开过来了，要怎么做？

patience2023-12-08 16:23

支付的分录不对吧，没体现银行存款

2023-12-08 16:36匿名提问

钱是已经支付了的

2023-12-08 16:36匿名提问

当时

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