老师您好，麻烦问一下老板亲戚社保挂公司，每月这个人将社保费个人账户打进公户（公司+个人全额费用），但给这个人实际也不发工资。请问收到这笔钱和全额扣这个人的社保时，分录分别是什么？-会计咨询-会计宝

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2023-12-31 17:53匿名提问

老师您好，麻烦问一下老板亲戚社保挂公司，每月这个人将社保费个人账户打进公户（公司+个人全额费用），但给这个人实际也不发工资。请问收到这笔钱和全额扣这个人的社保时，分录分别是什么？

秦枫老师2023-12-31 17:58

本身帮亲戚挂靠社保，资金就不应该在转入公司账户，直接转给法人私人即可，每月社保公司部分还可以做成本，每月按照社保个人部分作为应发工资，个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法，既然你已经这么做了，那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保，亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保，对你公司不产生任何损益！但是你这是太明显的挂靠，还是要注意些！

2023-12-31 18:02匿名提问

那下个月起让转法人，这个月收到的这笔钱怎么做分录呢 j.银存 d.管理费-社保么？

秦枫老师2023-12-31 18:03

这个月收到就全额冲销管理费用证明你也没税前扣除

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