请问小规模企业出租不动产金额是37400，不含税销售额我是用5%计算的，但是免税额自动生成的是按3%计算的，请问我做账不管是用5%还是%3都跟报表不一致了，怎么办呢

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2024/1/5 13:23:37

你是说填增值税申报表吗

是的

你这个季度没有超过30万

没有

填10栏即可

是开普票还是专票

普票就是填10栏

填了，就是最后做账对不上。

没开票

那是你账做错了

根据申报表上的金额，你账上的金额错了就改，比如这个是免税的，那你账上计提税了，结转到营业外收入中

比如8000 免税额是228.57。我做账的时候按3%是dai主营7766.99 应交税费233.01 。按5%做账，就是dai主营7619.05 应交税费380.95

就不一致。

未开票收入，我填的是5%的那一栏。

他免税额最后是按3%生成的。

不需要填，你都没有开发票且金额没有超30要，直接填10栏

不要单独填5%对应栏

哦哦，

那我的免税销售额是填多少，是按3%还是5%

填不含税金额

出租不动产按5%计算不含税金额

不含税金额按5%还是3%计算

按5%

我如果用5%计算，他那个免税额还是按3%免的，那账还是对不上啊。

比如8000的收入，dai方怎么做？

你可以填在对应栏次5%下面，其他增值税专用发票不含税金额那栏

点击保存后系统自动跳转到10栏

我知道，现在就是账不会做

就是那个免税额不知道怎么能跟账对上

dai方金额错了。

免税的部分记应交税费应交增值税然后结转到营业外收入

我知道。

我的问题是金额

你做账时候金额做错了，那就冲回去，或者更正

有一笔租金是8000 免税额是228.57

所以我的金额应该是多少？

免税额就是8000/（1+5%）*5%

8000扣完免税额部分就是收入

那算下来是380.95

就不是228.57

但免税额是228.57

是的

所以就不一致了

跟申报表不一致吗

是的

申报表的免税额是这样的 8000÷1.05×0.03

因为你申报表填错了，第一部，你要先将申报表不含税金额填不动产下面对应6栏

和第四栏

我看一下

点击保存后，自动跳转到10栏，然后手动填写17和18的金额

按5%计算的金额

主表第6栏是其他增值税发票

我们没开票

没有开发票就是这一栏的

不好意思，没开票，就是填第四栏

那怎么办呢。

只能填在第10栏

是的，他自动跳转到10栏

点击保存

然后手动修改 17和18栏金额

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2024-01-05 13:2369328598

tammy老师2024-01-05 13:25

你是说填增值税申报表吗

2024-01-05 13:2569328598

是的

tammy老师2024-01-05 13:26

你这个季度没有超过30万

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