2023年12月已结账，发现做某项开票明细入账的时候税额少了0.1，不含税额多了0.1，可能是小数点核算问题，总金额是对的。2024年1月还能调账吗?该怎么调。

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2024/1/9 9:01:00

如果没有年结的话，可以反结账回去修改，如果已经年结了可以在1月调整

是小企业会计准则吗

上市公司

怎么进行做账调整呢

借以前年度损益调整 dai 应交税费-应交增值税销项，借利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整

我们挂的是其他流动资产/待抵扣税额也可以这么做吗

那笔冲账务是是支付11月的服务费用，本11月是这么做账：（借：销售费用 dai：其他货币资金-抖音货款帐户

然后12月开票了做了冲销和更正，更正为：借：销售费用-服务范围借：其他流动资产待抵扣税额 dai：其他货币资金-抖音货款帐户

接着就发现做这项开票明细入账的时候税额少了0.1，不含税额多了0.1，可能是小数点核算问题，总金额是对的。

上面说的是做某项开票入账，不是公司开具发票么，是收到的发票？

公司开的但是这项是电商的数据得等到次月开具的

公司开的不是确认收入么，怎么会入账销售费用

这是货款帐户支付的服务费

是支付出去的款，别的公司开具发票

对那要怎么改呢

借其他流动资产待抵扣税额 dai 以前年度损益调整，借以前年度损益调整 dai 利润分配-未分配利润

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patience2024-01-09 09:03

如果没有年结的话，可以反结账回去修改，如果已经年结了可以在1月调整

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