老师，我们是销售医疗器械的公司，去年疫情期间从厂家购进的库存商品好多都公户付了款但是没有开票，也有从外面临时买的销售出去了，没有库存的就没有结转成本，现在账上有预付账款，还有一些库存商品，实际是没有库存商品的，这个要怎么平账

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2024/1/9 9:04:47

从厂家购进的库存商品，实际货到了么，如果货到了，需要入账库存商品的

到了，因为我只是给他们代账，当时他们开票很乱，而且他们自己也不记得从哪进了多少防疫物资，这拿一点，那拿一点，没有给我入库单，所以我没有暂估，没有结转成本

公户付的款，账上有往来账的明细，可以把这些告诉老板，然后跟老板核对一下，哪些付的款已经到货，然后转到库存商品。

转到库存商品库存商品多了怎么处理，我们都是医院需要什么才进什么货，没有库存

那销售出去的时候没有确认收入么，确认收入了，库存结转到成本

都是去年的了，成本当时没有结转

现在可以补结转

具体的会计分录是什么老师

是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业

如果采购的商品去年都已经出售出去了，可以在当期补入账，借库存商品 dai 预付账款，借利润分配-未分配利润 dai 库存商品

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2024-01-09 09:0476330043

王苗苗老师2024-01-09 09:06

从厂家购进的库存商品，实际货到了么，如果货到了，需要入账库存商品的

2024-01-09 09:0976330043

王苗苗老师2024-01-09 09:13

公户付的款，账上有往来账的明细，可以把这些告诉老板，然后跟老板核对一下，哪些付的款已经到货，然后转到库存商品。

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