您好，之前会计没有用留底增值税这个科目，一直没有结转增值税，导致销项税和进项税有余额

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2023/12/25 13:14:57

如果需要缴税当月，是把那个要缴税的金额直接做的借未交增值税dai银行

这个我现在需要怎么把余额平掉

如果交税把销项和进项转入转出未交增值税科目

然后把转出未交增值税科目转入未交增值税

之前会计没有用留底增值税这个科目，一直没有结转增值税，导致销项税和进项税有余额，我现在想把进项税和销项税的余额平掉

而且我现在也想用留底这个科目

借应交税费-销项税 dai 应交税费-转出未交增值税借应交税费-转出未交增值税 dai 应交税费-进项税

现在截止到这个月是需要缴纳税金的

借应交税费-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税

那我这个转出未交就是我的留底科目吗

都要交税了就没有留底

进项都用掉了

如果有进项留底放到进项税里不处理就行

我现在想把留抵的进项税额单独放入留抵这个科目里面

那你就设置一个留底科目把进项转进去

之前会计没有用留底增值税这个科目，一直没有结转增值税，导致销项税和进项税有余额，我现在想把进项税和销项税的余额平掉

借应交税费-销项税 dai 应交税费-转出未交增值税借应交税费-转出未交增值税 dai 应交税费-进项税

这就是结平的处理方法

这样结平跟申报表的金额不一致

你可以确定一下你的进项税销项税都有没有问题

没有问题不可能不一致

也可能账面进项税和申报的不一致建议你核对一下以前账目

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2023-12-25 13:1477233196

您好，之前会计没有用留底增值税这个科目，一直没有结转增值税，导致销项税和进项税有余额

2023-12-25 13:1577233196

如果需要缴税当月，是把那个要缴税的金额直接做的借未交增值税dai银行

2023-12-25 13:1677233196

这个我现在需要怎么把余额平掉

Lucky2023-12-25 13:17

如果交税把销项和进项转入转出未交增值税科目

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