老师，我们是机电维保公司，代交代收的电梯年检费，特检院直接把发票开给客户，我们如何写分录

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2024/1/11 14:16:01

代交代收，代交时，借其他应收款 dai 银行存款等，代收，借银行存款等 dai 其他应收款

老师，我这样应冲，可以吗？

1200，8000是什么意思

还有就是二级科目挂特检院不太合适

但是我们是对公转给特检院的

1200元是我们转给特检院3台电梯的年检费

嗯

借其他应收款-客户1200 dai 银行存款等，代收，借银行存款等 dai 其他应收款-客户1200

可是我们这个1200元是转给特检院非税账户代替客户交的电梯检验费

是的，这个款是代替客户交的，所以挂客户的名称

好，明白了，谢谢老师

不客气

补充：转给谁挂谁的二级明细，往来可以对冲

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2024-01-11 14:1664438799

老师，我们是机电维保公司，代交代收的电梯年检费，特检院直接把发票开给客户，我们如何写分录

patience2024-01-11 14:23

代交代收，代交时，借其他应收款 dai 银行存款等，代收，借银行存款等 dai 其他应收款

2024-01-11 14:2564438799

2024-01-11 14:3264438799

老师，我这样应冲，可以吗？

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