你好，我把业务取消的增值税发票抵扣了

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2024/2/2 15:59:39

你好，我把业务取消的增值税发票抵扣了

意思是对方把发票开出来了

然后你抵扣了

现在是业务取消了，现在对方需要红冲发票，是么

对方没有要红冲

是我刚刚报税发现我把业务取消的进项给抵扣了

嗯，既然业务取消了，对方应该会需要红冲发票

等红冲时做进项转出

那现在要怎么办

我已经点了全申报

或者你可以作废申报，进项统计是可以作废重新统计的

现在我点了全申报了

不能作废了么

嗯嗯

是不是需要去税务局作废了

需要带什么呢

在系统上应该也能作废

可以试一下

因为显示的是已申报了

【我要办税】--【税费申报及缴纳】--【申报错误更正】--【申报作废】

老师，结转税金及附加时候摘要要怎么写

是计提吧，计提附加税

月末的时候

月末计提附加税么

还是结转损益类科目

嗯嗯

结转损益类科目

老师，税金及附加是不是年底才转入本年利润

不是，月末需要结转

老师，月末结转增值税时的分录是怎么做，勾选以后期末留抵的计入什么科目

那月末的时候就要结转税金及附加转入本年利润吗

期末留抵一般在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方体现。

那月末的时候就要结转税金及附加转入本年利润吗，是的。损益类科目期末无余额

那月末结转税金及附加的摘要怎么写

结转损益类科目

老师，你发个分录给我呗

借本年利润 dai 税金及附加

好的。谢谢老师

老师，月末应该交的增值税是不是计入未交增值税

是的

老师，公司老板取得现金去买东西送礼，然后想要到公司报销，没有发票。这种要怎么合理的报销

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2024-02-02 15:5928377415

你好，我把业务取消的增值税发票抵扣了

王苗苗老师2024-02-02 16:06

意思是对方把发票开出来了

王苗苗老师2024-02-02 16:06

然后你抵扣了

王苗苗老师2024-02-02 16:06

现在是业务取消了，现在对方需要红冲发票，是么

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