固定资产处置后不肯开发票，我要怎么做清理分录呢

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2024/2/19 13:48:27

你们公司对外销售二手资产，但是不开发票，是这个意思吗

对的，老师

和正常开发票做一样的会计分录，该做销项税做销项税，申报的时候填在未开票收入那里

收到的钱也不入账，老板私帐收了

那你按照报废，没有卖处理，就是不做收款的那一笔

具体的分录怎么写

1、将固定资产转入清理借：固定资产清理累计折旧固定资产减值准备 2、产生清理费用借：固定资产清理 dai：银行存款等 dai：固定资产清理约转营业外收入或者支出借：营业外支出 dai：固定资产清理

清理余额转营业外借：营业外支出 dai：固定资产清理或者借：固定资产清理 dai：营业外收入

这两个都要做吗

2选1

做完1.2后看你的固定资产清理是借方余额还是dai方余额，然后转营业外，最终固定资产清理科目余额是0

1是不是要做无票收入

这里面不涉及收入

累计折旧就是已折旧的金额吗

是的

固定资产减值准备是哪个金额

我之前清理二手车的时候都没有做这个科目可以吗

固定资产减值准备是哪个金额（账面没有就是没有计提，这个不是必须计提的，很多公司就没有）

没有计提过减值准备，清理的时候就不用做这个科目的清理

哦

这个产生清理费用是什么

比方雇人拆卸，或者一些垃圾清运之类的，

那我卖掉的钱未入账这一步可以不要做也行是吗

原则上肯定是要做的。但是你们不是走的私账吗，走私账肯定就不能入账了呀，但是走私账的行为是不合规的哈

如果做了一步是不是就要申报无票收入

对，如果入账但是没开票，就要报未开票收入

明白了

好的

那我这个分录做在1月的账里，申报是申报在2月份里啊行的

增值税附表1，有个未开具发票栏

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2024-02-19 13:4884677205

固定资产处置后不肯开发票，我要怎么做清理分录呢

杨老师2024-02-19 13:49

你们公司对外销售二手资产，但是不开发票，是这个意思吗

2024-02-19 13:4984677205

对的，老师

杨老师2024-02-19 13:49

和正常开发票做一样的会计分录，该做销项税做销项税，申报的时候填在未开票收入那里

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